2020年度

四川省大英县蓬莱镇寸塘口初级中学校

部门决算

公开时间：2021年8月18日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8

八、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………9

第四部分 附表 ……………………………………………………………………12

一、收入支出决算总表………………………………………………………12

二、收入决算表………………………………………………………………12

三、支出决算表………………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………12

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………12

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………12

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………12

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………12

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、负责辖区内初中义务教育，搞好学校管理，提高教育教学质量。抓特色项目建设“古诗词诵读”。

2、遵守教育法律法规，依法办学、执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。廉洁自律，以身作则，接受监督，认真履行职责。

3、积极开展教学教研、探索农村初中课程改革，不断提升办学质量和学校形象，以“建党100周年”为契机，抓学习型党支部建设抓学校内涵发展，关注教师成长，关心教师生活，圆满完成各项教育教学工作任务。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计308.68万元。与2019年306.33万元相比，收、支总计各增加2.35万元，增加0.77%。主要变动原因是调资、课后延时服务费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计306.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.48万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入0.41万元，占0.13%；其他收入1.56万元，占0.51%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计295.05万元，其中：基本支出287.26万元，占97.36%；项目支出7.79万元，占2.64%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计307.12万元。与2019年301.36万元相比，财政拨款收、支总计各增加5.76万元，增加1.91%。主要变动原因是调资、人员经费增加、课后延时服务费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出293.08万元，占本年支出合计的94.95%。与2019年299.12万元相比，一般公共预算财政拨款减少6.04万元，减少了2.02%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出293.08万元，主要用于以下方面:教育支出（类）249.69万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出31.43万元，占10.72%；卫生健康支出11.96万元，占4.08%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为293.08万元，完成预算96.26%。其中：

1.教育支出（类）

（1）.初中教育（项）: 支出决算为213.04万元，完成预算93.84%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成、课后延时服务费未支付完。

（2）.其他普通教育支出（项）: 支出决算为36.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为31.43万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出285.73万元，其中：