2020年度

四川省大英县智水乡小学校

部门决算

公开时间：2021年8月13日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………9

第四部分 附表 ……………………………………………………………………12

一、收入支出决算总表………………………………………………………12

二、收入决算表………………………………………………………………12

三、支出决算表………………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………12

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………12

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………12

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………12

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………12

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。

2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。

3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计419.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.34万元，增长1%。主要变动原因是支付了上年未支付款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计413.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4.08万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，占0.2%；其他收入4.27万元，占1.0%。

（图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计401.60万元，其中：基本支出376.39万元，占93.7%；项目支出25.21万元，占6.3%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计414.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.1万元，增长0.02%。主要变动原因是生均公用经费标准上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出396.34万元，占本年支出合计的98.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.53万元，下降了3.1%。主要变动原因是项目支出较2019年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出396.34万元，主要用于以下方面:教育支出（类）316.68万元，占79.9%；社会保障和就业（类）支出66.89万元，占16.9%；卫生健康支出12.77万元，占3.2%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为396.34，完成预算95.8%。其中：

1.教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

2.教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为257.89万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是工程款未支付。

3.教育205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为57.31万元，完成预算85.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为37.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为29.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明