2020年度

四川省大英县蓬莱镇红林小学校

部门决算

公开时间：2021年8月16日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………9

第四部分 附表 ……………………………………………………………………12

一、收入支出决算总表………………………………………………………12

二、收入决算表………………………………………………………………12

三、支出决算表………………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………12

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………12

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………12

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………12

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………12

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。

2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。

3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计453.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少21万元，下降4%。主要变动原因是本年工程减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计451.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.29万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.83万元，占0.2%；其他收入2.82万元，占0.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计441.81万元，其中：基本支出419.53万元，占95%；项目支出22.28万元，占5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计450.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.8万元，减少5%。主要变动原因是建设项目工程减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出438.16万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少34.1万元，下降了7.2%。主要变动原因是项目支出较2019年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出438.16万元，主要用于以下方面:教育支出（类）327.28万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出96.36万元，占22%；卫生健康支出14.52万元，占3.3%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为438.16万元，完成预算96.8%。其中：

1.教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算97.3%。

2.教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为264.28万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成。

3.教育205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为60.81万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是公积金、职业年金未支付。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为61.86万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为34.5万元，完成预算98.6%。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为14.52万元，完成预算98.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明