2020年度
四川省大英县回马镇金竹小学校
部门决算
公开时间：2021年8月18日
目录
第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3
二、机构设置 ……………………………………………………………………3
第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3
二、收入决算情况说明 ………………………………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8
八、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9
第三部分 名词解释…………………………………………………………………9
第四部分 附表 ……………………………………………………………………13
一、收入支出决算总表………………………………………………………13
二、收入决算表………………………………………………………………13
三、支出决算表………………………………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………13
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………13
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………13
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、重视师资队伍建设，提升教师师德修养，努力加强德育队伍建设，加强班主任管理，以教学为核心，提升教育教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计309.45万元。与2019年316.1万元相比，收、支总计各减少6.65万元，下降2.1%。主要变动原因是本年度工程项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计308.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.83万元，占98.85%；其他收入3.54万元，占1.15%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计286.87万元，其中：基本支出220.33万元，占76.8%；项目支出66.54万元，占23.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计305.91万元。与2019年316.1万元相比，财政拨款收、支总计各减少10.19万元，下降3.22%。主要变动原因本年度工程项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出283.33万元，占本年支出合计的91.56%。与2019年315.02万元相比，一般公共预算财政拨款减少31.69万元，下降了10.06%。主要变动原因是项目工程支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出283.33万元，主要用于以下方面:教育支出（类）242.76万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出32.41万元，占11.44%；卫生健康支出8.16万元，占2.88%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为283.33万元，完成预算92.95%。其中：
1.教育支出（类）
（1）教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。
（2）教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为186.23万元，完成预算93.23%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成、课后延时服务费未支付完。
