公开时间：2021年8月19日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………10

第四部分 附表 ……………………………………………………………………13

一、收入支出决算总表………………………………………………………13

二、收入决算表………………………………………………………………13

三、支出决算表………………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………13

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………13

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………13

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………13

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………13

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、完成了幼儿园及教师住宿的厕所修建。

2、党支部积极主动进行了不忘初心、牢记使命的学习教育，全体党员及教师思想政治觉悟逐步提高，顺利完成了各项工作目标，逐步完成社会主义核心价值观。

3、完善并修改了学校评职晋级、质量考核、绩效考核、六认真考核等规章制度，学校教学质量稳步提升。

4、安全教育严格落实上级要求，强化人防、技防、物防工作，加强安全教育、疫情防控，一年来学校无安全事故发生，深受社会好评。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计313.9万元。与2019年281.06万元相比，收、支总计各增加了32.84万元，增加了11.68%。主要变动原因是本年度工程项目经费增加及课后延时服务费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计281.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.0万元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入0.74万元，占0.26%；其他收入4.5万元，占1.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计254.29万元，其中：基本支出231.02万元，占90.85%；项目支出23.27万元，占9.15%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计309.4万元。与2019年281.04万元相比，财政拨款收、支总计各增加28.36万元，上升10.09%。主要变动原因是本年度工程项目经费增加及课后延时服务费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出249.56万元，占本年支出合计的91.56%。与2019年259.03万元相比，一般公共预算财政拨款减少9.47万元，下降了3.66%。主要变动原因是学生人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出249.56万元，主要用于以下方面:教育支出（类）196.19万元，占78.61%；社会保障和就业（类）支出47.44万元，占19.01%；卫生健康支出5.93万元，占2.38%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为249.56万元，完成预算90.42%。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%。

（2）教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为133.31万元，完成预算77.31%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成、课后延时服务费未支付完。