2020年度

四川省大英县玉峰镇小学校

部门决算

目录

公开时间：2021年8月16日

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………11

第四部分 附表 ……………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表………………………………………………………15

二、收入决算表………………………………………………………………15

三、支出决算表………………………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………15

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、重视师资队伍建设，提升教师师德修养，努力加强德育队伍建设，加强班主任管理，以教学为核心，提升教育教学质量。

2、抓好德育活动开展，创特色促进德育提升。

3、“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作。

4、加强法治安全教育，构建平安和谐校园，圆满完成各项教育工作任务。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计933.44万元。与2019年995.60万元相比，收、支总计各减少62.16万元，下降6.24%。主要变动原因是工程款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计762.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.52万元，占97.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.86万元，占0.11%；其他收入16.31万元，占2.14%。

（图2：收入决算结构图） 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计862.97万元，其中：基本支出652.97万元，占75.67%；项目支出210.00万元，占24.33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计917.13万元。与2019年826.40万元相比，财政拨款收、支总计各增加90.73万元，增加10.9%。主要变动原因是增加了延时服务等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出845.79万元，占本年支出合计的99.90%。与2019年952.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.59万元，减少11.19%。主要变动原因是工程减少，收入相应减少后支出也减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出845.80万元，主要用于以下方面:教育支出（类）723.01万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出100.82万元，占11.92%；卫生健康支出21.97万元,占2.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为845.8万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%。

小学教育（项）：支出决算为401.64万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为320.78万元，完成预算95.47%，

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.82万元，完成预算100%

3.卫生健康支出支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为21.97万元，完成预算100%。