2020年度
四川省遂宁市大英县
河边初级中学校部门决算
目 录
公开时间：2021年 8月 24日
第一部分 部门概况……………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………13
附件1
第五部分 附表………………………………………………………13
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、狠抓教学常规工作，重过程，重实效。
1、制定科学的工作计划，实现了计划的层层细化，提高其针对性和可操作性，确保学校教学，教科研活动的有序进行。
2、落实管理制度，完善各项管理措施，加强教学工作的科学管理，对教学规章制度做到严格要求、严格管理。
3、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。
4、抓好毕业班工作，根据实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量。
二、开展形式多样的校本教研活动。
学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了课堂大练兵活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式。
三、切实抓好学校安全教育工作。
学校坚持把安全工作为学校的第一要务来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查15次，开展专题教育活动4次，各班认真开好主题班会活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故，确保了全体师生的生命财产安全。
四、认真做好党建工作，促进教学质量提高。
五、规范师生文明行为，提升学校办学形象。
二、机构设置
1、我校为独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、我校现有在编教职工58人，实有教职工57人，在校学生713人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计922.43万元。与2019年相比，收入总计增加67.87万元，增长/7.94%。主要变动原因是增加疫情防控费用，课后服务费30%转作事业收入。
2020年度支出总计916.60万元。与2019年相比，支出总计各增加73.25万元，增长8.69%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计922.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.25万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入2.23万元，占0.24%；事业收入12.17万元，占1.32%；其他收入0.78万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计916.60万元，其中：基本支出793.99万元，占86.62%；项目支出122.61万元，占13.38%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计909.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加55.66万元，增长6.52%。主要变动原因是人员工资增加、增加疫情防控费用。
2020年财政拨款支出总计905.52万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加62.9万元，增长7.46%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出增加、增加疫情防控费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出总计903.29万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加60.67万元，增长7.2%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出903.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）774万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出98.17万元，占10.87%；卫生健康支出31.12万元，占3.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为903.29万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）20502普通教育2050203初中教育: 支出决算为652.98万元，完成预算100%，；2050299其他普通教育支出: 支出决算为121.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休：支出决算为27.03万元完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为71.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗:支出决算为31.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出787.61万元，其中：
