2020年度

四川省大英县河边中心卫生院部门决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位情况

1、主要职能。

大英县河边中心卫生院属事业单位、事业编制，核定编制数64个。

我单位隶属于大英县卫健局，是一所二级乙等医院。医院开设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、中医科等近10个一级临床、医技科室，下设普外、呼吸、妇科、新生儿等10余个二级专业组。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，现已成为辖区内医疗和预防保健技术指导中心，是大英县城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，新型农村合作医疗定点医院，公安民警紧急救治绿色通道定点医院，承担着辖区及周边地区10余万人的医疗服务、急诊急救、预防保健等任务。

2．人员情况。

2020年末财政供养人数为:在职人员119人，退休人员13人。

（二）2020年重点工作完成情况。

扶贫工作

1.积极开展思想教育和扶贫政策宣传。积极开展思想教育和扶贫政策宣传。2020年我院非常重视思想教育工作多次组织全院职工和辖区内乡村医生认真学习上级扶贫工作文件和健康扶贫业务知识，举办辖区内乡村医生健康扶贫知识培训会3次，培训150余人次；开展“暖冬行动”、“春季攻势”、“夏季战役”等主题系列活动；开展“千医进万户”150余人次,确保每户都有一个政策明白人；开展“家庭医生签约”项目入户宣传及电话宣传，覆盖100%的贫困家庭和99.5%的贫困人口。在院内和各村卫生室开设健康扶贫专栏48个，举办健康讲座159次，惠及群众3000余人。

2.贫困人口基本医疗保障和公共卫生服务。我院严格执行“先诊疗后结算”、“一站式结算”、“十免四补助”，住院患者“自付费用不超过10%”等健康扶贫政策，1-10月贫困人口住院累计1299人次，住院总费用513.2万元，个人自付费用29.9万元，个人自付费用占比5.8%。

3.积极开展贫困人口健康体检、基本公共卫生服务等基础工作。河边镇辖区当前贫困人口4278人，在家贫困人口2555人；2020年我院完成贫困人口免费体检1710人（含2019年体检任务495人）；家庭医生签约总人数4278人，以家庭为单位的签约率达100%，在家贫困人口签约率100%。开展巡回医疗6次，惠及贫困人口230余人；开展五进五讲6次，惠及贫困人口230余人。

4.慢病、两病审核和卫生扶贫救助基金申请。2020年我院审核贫困人口慢病特殊门诊682人，县医保局审核结果符合520人、不符合162人。2020年审核办理“两病”门诊139人。2020年1月至10月卫生扶贫基金救助 126人，救助金额24.7万元。  

5.以购助扶。2020年我院以购助扶共计17418.8元，  扶贫日捐款5700元，用实际行动助力消费扶贫，助力脱贫攻坚。帮扶责任人入户开展帮扶工作200余人次，解决贫困的实际困难，助力脱贫攻坚。2020年9月国家脱贫验收普查中，所有贫困户全部达标。

（二）新冠肺炎防控工作

1.强化组织领导。一是成立了以医院党支部书记为组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，领导小组下设8个应急处置组。二是取消休假，全员到岗，强化24小时疫情值班和领导带班制度；三是组织召开新冠肺炎防控专题会共18次，传达会议精神，安排落实上级领导、专家防控意见和各项防控措施；四是开展全员培训。组织全院职工及村医生培训第一至第八版诊疗及防控方案，并积极参加上级医院的在线专项培训，共计82场，4044人次。

2.强化疫情监测与报告。医院安排了专人落实网络疫情监测，及时对我院网络直报报告卡进行审核和录入；及时对突发公共卫生事件管理信息系统进行信息更新；督促和指导辖区内村卫生室及个体诊所强化疫情监测，及时报告。

3.强化院内防控。一是规范进出人员实行三级预检分诊，严格执行三级预检分诊制度，对所有进出人员进行体温监测并询问流行病学史。二是规范化发热哨点诊室及呼吸专区运行，发热哨点诊室做到24小时值班。三是所有住院科室设立应急隔离病房完善住院患者管理和探视制度，加强病人筛查和排查，对有呼吸道症状患者免费进行CT、血常规检查，对有疑似患者申请与大英县人民医院远程会诊。四是规范设置进出口通道，实行发热人员、工作人员出口分设。五是加强院内消毒和院感管理，加强对医疗废弃物及使用后口罩帽子等规范化管理。六是新建229平方米发热哨点诊室，发热哨点诊室共接诊发热病人908人次，呼吸专区共接诊有呼吸道疾病1244人次，免费检查CT451人次、血常规527人次；免费发放中药预防汤剂1482人次；采集发热哨点诊室、住院患者及陪护、职工、外出返回2955人次核酸样本并及时送往县疾控中心、县人民医院进行检测。 七是争取上级专项资金200万元用于大英县河边中心卫生院常态化防控新冠疫情改造PCR实验室120平方米，目前已完成改造正在申请验收。

4.做实居家医学观察。安排公共卫生科人员和辖区49名村医生管理跟踪随访湖北地区和路过湖北返乡人员2044人；跟踪随访重点人员：A类人员和县医院疑是病例4人、疑是病例及其密切接触者10人、发热人员1012人次，有呼吸道疾病1244人次；境外返回人员7人、湖北返回人员40人、北京返回22人、辽宁返回1人、新疆返回143人、广东返回18人、成都返回2人，山东青岛返回3人。

5.加强重点场所、机构、人群的防控工作。一是办理外出务工人员办理健康服务证明23467人次。二是派出卫生科人员对河边镇的农贸市场、理发店、超市、小区、汽车客运站等就进一步规范出入人员管理，严格通风、日常清洁、消毒等卫生措施，加强个人防护等疫情防控工作进行了指导。

6.加强统筹兼顾，保障物资供应。针对疫情防控医用物资紧缺的局面，医院加强医用物资统一调配工作。一是明晰物资消耗需求，分析各科室防控物资需求，做到按需分配;二是严格申领流程，落实签领制度，建立每日签领台账，杜绝浪费;三是加强库存管理，做到账目清晰，账物相符;四是严肃政治纪律，强化督查问责，确保疫情防控医用物资的供应能力。

二、机构设置

2．机构情况：

2020年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,204.39万元。与2019年相比，收支总计增加390.43万元，增长13.87%。主要变动原因是因为2020年由于疫情防控需要，财政拨付专项资金用于核酸实验室建设。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3183.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.68万元，占27.13%；政府性基金预算财政拨款收入227.36万元，占7.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2090.74万元，占65.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3118.73万元，其中：基本支出2421.92万元，占77.66%；项目支出696.81万元，占22.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1112.02万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加282.94万元，收入增长34.13%。主要变动原因是因为2020年由于疫情防控需要，财政拨付专项资金用于核酸实验室建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出799万元，占本年支出合计的25.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.08万元，下降1.24%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出799万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出778.43万元，占97.43%；住房保障支出0万元，占0%；农林水（类）支出20.57万元，占2.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为799万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康210（类）21003（款）2100302（项）: 支出决算为191.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康210（类）21003（款）2100399（项）: 支出决算为131.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

3.卫生健康210（类）21004（款）2100408（项）: 支出决算为406.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）21004（款）2100409（项）: 支出决算为32.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）21004（款）2100410（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）21099（款）2109901（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%。

7.农林水213（类）21305（款）2130599（项）:支出决算为20.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出329.55万元，其中：

人员经费72.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费257.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待支出决算1.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出227.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额184.25万元，其中：政府采购货物支出184.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备购置。授予中小企业合同金额184.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，占政府采购支出总额的3.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于救护急救病人、转运病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。