2020年度
四川省大英县卓筒井镇初级中学校部门决算
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………….4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………11
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、负责辖区内初中阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计702.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加20.9万元，增长3.07%。主要变动原因是增加退休教师一次性生活补助。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计702.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.5万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计622.7万元，其中：基本支出540.4万元，占86.78%；项目支出82.3万元，占13.22%.
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计702.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了20.9万元，增长3.07%%。主要变动原因是增加了退休教师一次性生活补助（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出621.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20.9万元，增长3.48%。主要变动原因是增加了退休教师一次性生活补贴。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出621.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）525.86万元，占84.65%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出75.36万元，占12.13%；卫生健康支出20万元，占3.22%；住房保障支出**万元，占**%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为621.22万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类): 支出决算为525.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（项）: 支出决算为75.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）：支出决算数为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出540.4万元，其中：人员经费498.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是预算与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
国内公务接待支出0.54万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
