2020年度大英县疾病预防控制中心部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。

6.开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8.其他疾病预防控制工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强重点疾病防治：把新冠肺炎、禽流感、霍乱、登革热、手足口病和流腮等重点急性传染病作为防治工作重点。做好重点疾病防治应急准备、技术培训工作，对各医疗卫生单位防治工作落实情况进行了督促检查。

2.全力应对新冠肺炎疫情。及时快速传达上级党委政府和业务指导部门防控方案；主动监测网络疫情和分析研判；全面落实人员培训、应急响应、防护物资储备、健康信息与风险提示，回应社会关切；强力推进检验检测能力提升。

3.持续开展卫生监测工作，共监测医疗机构52所，采集样品490件。监测饮用水样807件，贫困村水质监测414件，学校直饮水样117件，监测公共场所样品777件。

4.强化结核病患者发现和治疗管理，实行全流程管控，狠抓核心指标，防控质量不断提升，有序推进四川省第三轮结核病综合防治示范区创建工作。

5.指导全县各级各类医疗机构开展艾滋病性病防治工作，推动全县各项防艾指标按照上级要求如期达标。

6.着力强化基本公共卫生服务均等化服务的培训、督导、考核工作，全年共开展2次现场督导检查工作，并开展了2次绩效考核，完成了《规范》要求的业务培训。

二、机构设置

大英县疾病预防控制中心下属二级单位0个。根据部门职责分工，本单位内设机构包括11个科室，主要有行管科、财务科、质控科、检验科、卫生科、传管科、免规科、健教科、艾防科、结防科、慢非传科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3248.59万元，支出总计3150.89万元。与2019年相比，收入增加852.79万元，增加26.25%支出增加731.95万元，增长23.23%。主要变动原因是新冠疫情的爆发，使其新冠项目经费收支增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3248.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1474.78万元，占45.39%:；政府性基金预算财政拨款收入234.63万元，占7.21%；事业收入1074.71万元，占33.07%；其他收入464.47万元，占14.33%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3150.86万元，其中：基本支出1803.84万元，占57.24%；项目支出1347.02万元，占42.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1709.4万元，支出总计1573.1万元。与2019年相比，财政拨款收入增加658.2万元，增长 38.5%；支出增加498.7万元，增长31.7%。主要变动原因是新冠疫情的爆发，使其新冠项目财政拨款经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1338.54万元，占本年支出合计的85.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.1万元，增长19.73%。主要变动原因是新冠疫情，新冠项目支出以及各项经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1338.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出91.63万元，占6.8%；卫生健康支出1246.91万元，占93.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1338.54万元，完成预算82.12%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为128.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为419.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为162.47万元，完成预算86.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项目周期跨年度，项目尚在实施。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为239.58万元，完成预算86.6%，决算数小于预算数的主要原因是该项目周期跨年度，项目尚在实施。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为263万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10.24万元，完成预算5.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目周期跨年度，项目尚在实施。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 （项）:支出决算为0.7万元，完成预算1%，决算数小于预算数的主要原因是该项目周期跨年度，项目尚在实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出662.5万元，其中：

人员经费585.6万元，主要包括：基本工资184.34万元、津贴补贴128.25万元、绩效工资150.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.3万元、职工基本医疗保险缴费23万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金39.21万元。
　　日常公用经费76.9万元，主要包括：办公费19.81万元、印刷费6.14万元、手续费0.42万元、水费2.26万元、电费3.4万元、差旅费7.12万元、维修（护）费1.75万元、培训费1.68万元、公务接待费1.76万元、专用材料费1.77万元、劳务费16.40万元、工会经费13.75万元、公务用车运行维护费0.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为52.09万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算50.33万元，占96.6%；公务接待费支出决算1.76万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.33万元,完成预算99.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加42.6万元，增长84.7%。主要原因是中心主要原因是中心采购两辆公务用车，一辆用于新冠应急处置，一辆用于疫苗冷链运输。

其中：公务用车购置支出46.35万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额21.42万元，载客汽车1辆、金额24.93万元，主要用疫苗运输以及应急处置。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于日常督导、处理疫情以及业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降4%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出234.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，县疾病预防控制中心政府采购支出总额232.46万元，其中：政府采购货物支出232.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗设备、办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常公务、督导及疫苗运输等业务。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指由单位缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指用于防控新冠疫情国债的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表