2020年度大英县天保镇小学校
决算编制说明
目录
公开时间：2021年8月23日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作……………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………………………………3
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………11
第四部分 附表……………………………………………………………………14
一、收入支出决算总表………………………………………………………14
二、收入决算表……………………………………………………………14
三、支出决算表……………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………14
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………14
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、抓思想引领，建设激情奋进校园；
2、抓教学过程，努力提高教学质量；
3、抓磨课活动，着力打造高效课堂；
4、抓特色创建，提升学校品牌形象；
5、抓安全管理，建设平安和谐校园；
二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，无二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计713.58万元。与2019年671.42万元相比，收、支总计各增加42.16万元，增长6.28%。主要变动原因是学校建设项目及课后服务费等收、支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计677.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.33万元，占98.30% ；政府性基金预算财政拨款收入0.87万元，占0.13%；其他收入10.67万元，占1.57%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计676.59万元，其中：基本支出606.50万元，占89.64%；项目支出70.09万元，占10.36%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计702.91万元。与2019年671.40万元相比，财政拨款收、支总计各增加31.51万元，增长4.69%。主要变动原因是要变动原因是学校项目收、支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出665.05万元，占本年支出合计的98.29%。与2019年640.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.08万元，增长3.76%。主要变动原因是要变动原因是学校项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出665.05万元，主要用于以下方面:教育支出（类）538.78万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出111.97万元，占11.25%；卫生健康支出14.30万元，占2.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为665.05万元，完成预算94.73%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
小学教育（项）：支出决算为425.82万元，完成预算93.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为112.96万元，完成预算100%。
