2020年度

大英县卓筒井镇幼儿园部门决算

目录

公开时间：2021年8月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施国家学前幼教工作，促进学前幼教工作发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、谨小慎微，牢固树立安全工作之重位。

定期和不定期召开安全工作会议，落实安全工作责任，做到有计划、有小结、有总结。进一步完善幼儿园安全工作管理，“谁主管，谁负责”“谁审批，谁负责”“谁签字，谁负责”一岗双责的原则，抓好幼儿园的安全工作，做到领导重视、组织完善、制度健全、职责明确。层层签订责任状，齐抓共管；班级隐患排查、户外环境整治，每天有检查记录，发现问题做到及时上报和整改；严格接送制度，并督促门卫把好校门关；加强安全督查，逗硬对每个岗位月考核、学期考核、学年考核。

二、创新思维，积极谋划党史学习教育和建党100周年系列活动。

多形式开展党史学习教育，集中学习与自学相结合；创新载体检验学习成果，在教职工中开展党史知识竞赛，讲述学习体会等活动；本学期还在教师和幼儿中开展“红心向党，教育筑梦”活动共计15次，内容形式丰富，包括绘画、手工、儿歌传唱、诗歌朗诵、舞蹈、观看电影、征文比赛、演讲比赛、书法比赛等，为建党100周年营造了浓厚的氛围，受到县委组织部和教体局相关负责人好评。

三、扎实推进，狠抓师德师风建设与学习工作。

制定师德师风专题学习方案，间周学习，学习了张桂梅事迹、各类教育法规政策、师德师风典型案例等；开展了“为党育人，为国育才”暨师德师风演讲比赛；开展了“老师，我想对您说”师德教育系列活动，1次师德师风问卷调查，1次师德师风采访调查。开展了青年教师风采大赛，产生的优秀选手经层层选拔，已录制送省参赛的视频。在各类学习活动中，不断反思总结，努力提高教职工师德修养，做人民满意的“四有”好老师。

四、加大投入，持续推进办园条件优质发展。

本期积极向上级争取项目资金80万元，用以改善幼儿园户外环境，解决幼儿户外运动和活动场地不足的问题；采购了近两万元的幼儿玩具，为园本“育竹”课程顺利实施提供有力的支撑。

五、稳步发展，保证教学教研工作推陈出新。

引进先进理念，幼儿园倡导老师们利用户外环境组织教学活动、游戏活动，为幼儿提供真正轻松、愉悦且教育性强的环境，利用户外环境的隐性作用对幼儿身心施加影响，促进幼儿新经验的达成。

六、增设亮点，创新开展德育工作。

通过认识童谣特点、收集民间童谣、创编童谣等一系列前期工作，最终确定以童谣为载体引领幼儿品格教育，将童谣贯穿于幼儿一日生活的各个环节，让幼儿的品格在潜移默化中得到升华。常态化开展节日主题教育共计26次，包括：教师节、中秋节、国庆节、重阳节、端午节、父亲节等。

七、取长补短，多形式开展社区教育早教工作。

本学期成立了社区教育早教工作站，除了每周一上午的幼儿公益早教课程，还增设了社区教育大讲堂活动2次，“创美手工”和“舞动青春”广场舞培训，深受社区居民喜爱。

八、关怀不断，花式开展各类工会活动。

为提高全园教职工的文化素养和生活质量，本学年工会开展了一系列文明、健康、向上的工会活动，如教师节才艺比拼活动、三八节手工活动、教职工趣味体育活动等。丰富多彩的活动让大家心与心的距离越来越近，在融洽的氛围中，老师们之间互相关心、爱护的精神也得到了弘扬，集体凝聚力逐渐增强。

九、积极宣传，大力打造教育品牌。

本学年，各班级继续有序地开展各类活动，幼儿园公众号共发布文章128篇，其中10篇文章被大英教体、遂宁教体、西部大英圈子等刊发。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计226.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.85万元，增长2.66%。主要变动原因是采购货物。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计226.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.63万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款收入0.65万元，占0.32%；其他收入3.2万元，占1.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计208.42万元，其中：基本支出165.87万元，占79.59%；项目支出42.54万元，占20.41%.

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计222.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.65万元，增长1.2 %。主要变动原因是货物采购。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出222.33万元，占本年支出合计的99.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.7万元，增长9.18%。主要变动原因是人员工资增加、项目支出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出222.33万元，主要用于以下方面:教育支出（类）205.12万元，占92.26%；社会保障和就业（类）支出11.97万元，占5.38%；卫生健康支出5.24万元，占2.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为204.57万元，完成预算92.01%。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为187.36万元，完成预算91.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.97万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.66万元，其中：

人员经费140.18万元，主要包括：基本工资34.57万元、津贴补贴3.91万元、绩效工资52.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出20.32万元、住房公积金10.34万元。

日常公用经费22.48万元，主要包括：办公费8.93万元、手续费0.11万元、水费1.04万元、电费0.79万元、物业管理费2.04万元、差旅费1.57万元、维修（护）费0.48万元、培训费1.85万元、公务接待费0.34万元、专用材料费1.17万元、劳务费1.95万元、工会经费1.08万元、福利费0.88万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出0.22万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因造成公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算94.44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增长9.68%。主要原因是因为2020年物价上涨，且该年我园有课题结题现场会，接待人数较多。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：上级检查接待、课题结题接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元。主要用于电脑采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。