6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0，完成预算0，原因为新审判大楼修建资金，我院新审判大楼未修建，因此未支出.
7一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为0，完成预算0，原因此项经费20万元为破产案件专项经费，因审判庭未提供相应的经费支付，因此未使用。
8.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：支出决算为0，完成预算0，原因此项经费0.8万元为援彝干部经费，因下达时间为2020年12月底，因此未完成支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1198.3万元，其中：
人员经费1003.48万元，主要包括：基本工资306.08万元、津贴补贴267.83万元、奖金22.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.40万元、其他社会保障缴费6.46、其他工资福利支出196.71万元、医疗费补助39.49万元、住房公积金67.7万元、其他对个人和家庭的补助支出6.23万元。
日常公用经费194.81万元，主要包括：办公费38.33万元、印刷费6.87万元、培训费2.02万元、公务接待费10万元、工会经费6.66万元、福利费8.21万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费51.82万元、其他商品和服务支出50.90万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占66.67%；公务接待费支出决算10万元，占33.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少90.08万元，下降77.80%。主要原因是2019购置3辆执法执勤用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车8辆、小型客汽车2辆，特种车2辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于审判执行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.34万元，增长15.47%。主要原因是专案2个接待支出。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，587人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
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八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我院机关运行经费支出194.82万元，比2019年减少18.11万元，下降8.51%。主要原因是疫情影响减少相应的费用支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，我院政府采购支出总额145.63万元，其中：政府采购货物支出145.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于审判工作的顺利进行。授予中小企业合同金额145.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、主要用于执法办案，8辆轿车，2辆小客车，1辆囚车，1辆巡回审判车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院按照预算资金安排，较好地完成了各项任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我院55名临聘书记员均保质保量地完成要本职工作。
（一）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映司法辅助员经费1个项目绩效目标实际完成情况。
司法辅助员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院司法辅助员的工资。发现的主要问题：随着物价水平的近一步上涨，司法辅助员经费难以满足司法辅助员的工资需求。下一步改进措施：与政府及财政协调，上调临聘书记员的经费保障。
