2020年度
四川省大英县中医医院决算
目录
公开时间：2021年8月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县中医医院位于大英县蓬莱镇民生路13号，是政府举办的非营利性县级公立医院，医院占地面积15823.96平方米，因门诊医技楼投入使用，房屋建筑总面积变为32762平方米。我院是城镇职工医疗保险定点和城乡居民医疗保险定点单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗等服务。我院设置有：、急诊科、门诊部、内科、外科、五官科、肛肠科、妇产科、针灸康复科、治未病科、口腔科公共卫生科、药剂科、放射科、功能科、检验科等科室，我院编制床位160张，可供使用的病床数是235张。目前医院职工406人，其中医生84人，注册护士151人，药师15人、检验技师14人、影像技师4人，其他卫生技术人员63人，其他技术人员11人，管理人员41人，工勤技能人员23人。20年较19年人员增长11人，主要原因是发生新冠肺炎疫情，需要增加卡口及留观医学点值守人员。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年医疗业务收入6823.81万元，其中门诊收入2474.53万元，住院收入4349.28万元。总诊疗人次数162445人，其中门诊153095人次、急诊9350人次，全年共发生医疗纠纷0件。
我院地处县城，承担着蓬莱镇城区和辖区公共卫生服务工作，城区常住人员为69145人，辖区常住人口为61675人，年末共为123646人建立规范化电子健康档案。2020年为名新生儿进行乙肝首针接种，基础疫苗接13826针次，为304名孕产妇进行保健和健康管理，为8127名65岁以上老年人进行健康管理，高血压患者规范管理6455人，糖尿病患者规范化管理2278人，重精患者规范化管理599人，年末肺结核患者健康管理78人。积极开展控烟工作，制定了“控烟”专项行动实施方案，平时开展了检查，逗硬奖惩。加强卫生监督协管。每月对辖区食品、公共场所、饮用水、学校、村卫生室、社区卫生室开展检查督导。
二、机构设置
本单位为所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为四川省遂宁市大英县中医医院。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
20年年初预算收入169.36万元。19年年初预算收入169.36万元。20年年初预算支出169.36万元。20年与19年年初预算安排收入、支出无增减变动。
二、收入决算情况说明
2020年本年总收入10522.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入1989.78万元，占18.91%；政府性基金预算财政拨款1700.54万元，占16.16%；事业收入6823.81万元，占64.85%；其他收入7.97万元，占0.08%。图表：
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年支出11925.13万元，其中：基本支出8286.86万元，占69.49%；项目支出3638.27万元，占30.51%。
图表：
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2019年总收入14219.38万元，其中财政拨款收入6630万元，医疗业务收入7582.48万元，其他收入6.91万元；2020年总收入10522.10万元，其中财政拨款收入1989.78万元，政府性基金预算财政拨款1700.54万元，业务收入6823.81万元，其他收入7.97万元。总收入2020年较2019年减少3697.28万元，是因为：（1）2019年修建中医药大楼，有中医药大楼建设资金拨款，2020年无中医药大楼建设资金拨款，故财政拨款收入减少2939.68万元，（2）业务收入方面，因为新冠疫情原因，业务收入较2019年减少758.67万元。
图表：
2、2019年支出10115.50万元，其中：基本支出8057.04万元，包括人员经费支出4113.14万元，日常公用经费支出3943.90万元；项目支出2058.46万元。2020年支出11925.13万元，其中：基本支出8286.86万元，包括人员经费支出4420.12万元，日常公用经费支出3866.74万元；项目支出3638.27万元。基本支出增加原因是因疫情需要，人员有增加，故本年人员经费有所增加。项目支出增加原因是修建中医药综合大楼。
图表：
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2421.71万元，占本年支出合计的20.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少123.96万元，降幅4.87%。主要原因是：2019年还在修建门诊综合大楼，有相关支出；而2020年门诊综合大楼已经验收，无相关支出，故2020年比2019年减少相应支出。
