目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县统计局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）统计局职能简介
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（二）统计局2021年重点工作
第七次全国人口普查、乡村振兴战略统计监测、城乡住户调查、粮食监测、主要畜禽监测、统计信息化建设、统计基层基础建设、基本单位名录库建设、统计法治建设、社会评价以及常规统计等工作。
二、预算单位基本情况
统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县社会经济调查队、县统计执法队5个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。现有职工33人（包含临聘人员5人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大英县统计局2021年收支总预算452.92万元，较2020年收支预算总数减少23.68万元，主要是本年乡村振兴战略统计监测工作经费新增10万元，第四次全国经济普查预算缩减20万元，第七次全国人口普查工作经费预算缩减10万元，以及人员经费变动等。
（一）收入预算情况
统计局2021年收入预算452.92万元，其中：一般公共预算拨款收入452.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
统计局2021年支出预算452.92万元，其中：基本支出284.42万元，占62.8%；项目支出168.50万元，占37.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
统计局2021年财政拨款收支总预算452.92万元，较2020年收支预算总数减少23.68万元，主要是2021年缩减了乡镇统计事业费，缩减了第四次全国经济普查经费，缩减了第七次全国人口普查经费，缩减了统计教育经费和社会评价调查经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.92万元，支出包括：一般公共服务支出393.46万元、社会保障和就业支出27.18万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出20.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统计局2021年财政拨款收支总预算452.92万元，较2020年收支预算总数减少23.68万元，主要是2021年缩减了乡镇统计事业费，缩减了第四次全国经济普查经费，缩减了统计教育经费和社会评价调查经费，缩减了第七次全国人口普查经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出393.46万元，占86.9%；社会保障和就业支出27.18万元，占6.0%；卫生健康支出11.89万元，占2.6%；住房保障支出20.39万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为169.68万元，主要用于：发放职工工资、津补贴等。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为90万元，主要用于：第七次全国人口普查经费等。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2021年预算数为64.5万元，主要用于：城乡居民收支调查、粮食产量对地遥感抽样调查、统计综合调查经费等。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年预算数为14万元，主要用于：统计执法、统计教育、乡村振兴战略统计监测工作经费等。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为55.28万元，主要用于：发放职工资、绩效等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.18万元，主要用于缴纳职工养老保险。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.82万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.07万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.39万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统计局2021年一般公共预算基本支出284.42万元，其中：
人员经费233.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费50.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年与2021年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费比2020年预算减少5.9万元。主要原因是严格执行厉行节约的要求，控制行政运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2020年与2021年均无公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
统计局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2020年预算降低98%。主要原因是2021年经济普查和人口普查工作接近尾声，各项工作会议减少。
（二）培训费较2020年预算降低100%。主要原因是2021无培训费的预算拨款安排。
（三）差旅费较2020年预算降低58.9%。主要原因是各项普查工作进入收尾阶段，脱贫攻坚工作已全面收官，参加各级会议及到乡镇检查次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，统计局及下属1家参公单位（普查中心）、3家事业单位（社会经济调查队、统计计算中心、统计执法队）等5家单位（实行统一核算）的机关运行经费财政拨款预算为50.8万元，较2020年预算增加6.41万元，上升14.4%，主要原因是职工工资上调且新招录了1名事业编制工作人员。
（二）政府采购情况
2021年，统计局暂未安排政府采购预算费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年统计局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6 .一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指单位用于统计教育、执法等方面的项目支出。
9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第四次全国经济普查等方面的项目支出。
10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指单位用于全县城乡一体化调查、粮食监测调查等方面的项目支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位用于缴纳职工养老保险。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）单位主要用于缴纳职工医疗保险。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单位用于缴纳职工医疗保险。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单位主要用于缴纳职工住房公积金。
16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
