目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川大英经济开发区管理委员会职能简介
大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。内设机构7个（综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产与环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局），下属事业单位2个，为大英县创新发展服务中心和四川大英经开区投资促进服务中心，城市执法局和国土资源局派出机构2个（城市综合执法中队、国土资源局工业园区分局）。
（二）四川大英经济开发区管理委员会2021年重点工作
2021年大英经开区将坚决贯彻县委、县政府决策部署，坚定“工业强县”战略定力，聚焦构建千亿产业集群，全力推进绿色油气化工新材料示范基地建设目标，抢抓成渝双城经济圈建设、新型城镇化强弱项补短板等重大机遇，以发展壮大油气盐化工产业为核心，“一区六园”建设为重点，“112335”工程为抓手（特色园区考核第一，投产企业10户，实现主营业务收入200亿元，完成固定资产投资30亿元，创建产业转型升级示范园区、亩均论英雄示范园区、化工园区3张名片，清理低效闲置企业5家），“三项工作法”为保障（驻项目现场办公、上门服务企业、安全环保管家巡诊），全力以赴推项目稳投资、抓生产稳增长、强服务优环境，确保园区工业经济高质量发展，为县域经济发展进步县作出更大的贡献。
（一）突出主导产业，稳定工业增长。一是扩大油气盐化工产能，深化盛马化工与延长石油、中天科技合作，实现一二期联产联运，持续稳定生产；支持久大蓬莱盐化进军高端食用盐市场，并向盐卤化工和医药保健品领域拓展，延长产业链条，营业收入增长30%以上。二是延长化学新材料产业链条，支持鸿鹏、屹光、苏博特等企业发展环氧乙烷及下游衍生产品，打造环氧乙烷产业园，促进化学新材料产业集群发展，主营业务收入增长15%。三是提升汽车零配件及装备制造产业发展质效，鼓励飞亚动力、森帝汽配等深化与国际国内先进技术资本合作，做精、做大、做强汽车零配件专业制造产业，逐步扩大整车制造企业配套份额、提升配套能力，主营业务收入增长10%以上。
（二）抢抓政策机遇，夯实基础配套。抢抓新型城镇示范县和县城产业转型升级示范园区建设重大历史机遇，夯实园区重大平台，提升园区配套能力。实施重大基础设施建设项目4个，完成投资3.1亿元。一是推进扩区拓园，将园区规划面积拓展至28平方公里，保障重大项目签约落地。二是基础配套设施建设PPP项目，尽快完成“两评一案”备案，2月完成资格预审，3月底前完成招标，5月开工建设，完成投资2亿元。三是精细化工产业园区基础设施建设项目，加快梁家坝中路、长沟道路和郪江南路1号桥项目建设，年底前全面竣工投用，完成投资5200万元。四是工业污水处理厂二期及配套管网建设项目，加快推进一标段配套管网项目建设，10月底前建成投用，完成投资5000万元。五是水气土协调预警体系建设项目，省财政下拨专项资金后尽快实施。
（三）重抓产业项目，增强发展后劲。2021年计划实施产业项目21个，竣工投产10个，完成投资27亿元。一是加快在建项目建设。屹光新材料醇胺项目、苏博特高性能工程材料产业基地项目等5个项目一季度竣工试生产；二是加快签约项目落地。津宏康泰、长谷科技等6个项目一季度开工；黑龙江勇峰化工、重庆瑞兆机械制造、成都固利3个项目二季度开工；加快推进西南（大英）表面处理循环经济产业园项目区域环评、聂家坝片区拆迁、规划设计、项目场坪等前期工作，四季度开工。三是加大招商引资力度。聚焦三大主导产业，线上线下同步，开展以商招商、点对点精准招商，全年签约项目4个以上，引进投资10亿元以上。
（四）坚持上门服务，优化营商环境。在服务在建项目上，针对园区21个重点项目，每个项目现场设立办公地点，明确驻场干部，在平时沟通联系的基础上，采取“一三五”工作制，蹲点驻场上班，帮助项目业主及施工单位及时解决规划选址、砂石及商混供应、水电气要素保障等问题，排除外来干扰因素，确保在建项目按计划进度推进。在帮助企业稳产上，将173家入园企业划为8大片区，分管领导包片，网格员每周至少上门2次，主动宣传政策，配合落实减税降费和企业扶持政策，全力协调解决企业生产中遇到的问题和融资难题，提振企业信心。
（五）推进清低清闲，提升发展质效。2021年计划完成5家低效企业的清理腾退。一是强化举措，继续按照一企一策、分类处置原则，加强未完成清理处置低效用地企业的清理处置，其中对中腾能源、路雅达、鹏飞机械、霆锐机械、南华纺织、圣海包装6家企业按司法途径加快处置，对广之超、常青树、宏成电源、德创精工4家企业按租赁经营加快盘活，对奥森废渣按按帮扶整改推动转型。二是巩固成效，对已完成清理处置的低效用地企业，加强跟踪服务和业务指导，避免情况反弹。三是健全机制，坚持低效用地企业清理处置常态化，定期对经开区企业用地情况进行梳理，依法依规清理处置低效用地和闲置厂房。
（六）筑牢安全防线，坚守环保底线。一是压实责任。坚决贯彻落实安全生产三年整治行动和县委、县政府安全生产、生态环境部署要求，逐级压实安全生产、环境保护企业主体责任、辖区监管责任。二是强化排查。聘请安全环保管家，对园区企业和在建项目安全环保工作进行专业性梳理排查，建立问题台账，加强专业指导，明确整改时限。三是彻底整改。坚持问题导向，责任领导、网格员对照问题台账和整改时间进度节点要求，点对点督导企业整改销号，确保将各项问题和隐患消除在萌芽。四是完善机制。健全完善企业安全生产、环境保护专项巡察、日常排查、限时整改、应急演练、应急处突等机制，细化措施，补齐短板，确保不发生一起重大安全环保事故，提高工业经济发展质量。
二、部门预算单位构成
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县创新发展服务中心和四川大英经开区投资促进服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川大英经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川大英经济开发区管理委员会，2021年收支总预算564.14万元，较2020年收支预算总数减少9.6万元，主要是园区人员调动减少2人、减少智慧党建云平台建设。
（一）收入预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2021年收入预算564.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入564.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2021年支出预算564.14万元，其中：基本支出388.84万元，占69%；项目支出175.3万元，占31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川大英经济开发区管理委员会，2021年收支总预算564.14万元，较2020年收支预算总数减少9.6万元，主要是主要是园区人员调动减少2人、减少智慧党建云平台建设。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出480.91万元、社会保障和就业支出38.05万元、医疗卫生与计划生育支出16.65万元、住房保障支出28.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川大英经济开发区管理委员会，2021年收支总预算564.14万元，较2020年收支预算总数减少9.6万元，主要是主要是园区人员调动减少2人、减少智慧党建云平台建设。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出480.91万元，占85.25%；社会保障和就业支出38.05万元，占6.74%；医疗卫生与计划生育支出16.65万元，占2.95%；住房保障支出28.53万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2021年预算数为215.24万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
2、 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（50）：2021年预算数为140.35万元，我区事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（04）：2021年预算数为32.3万元，主要用于：园区“两新”党建工作经费7.3万元、园区城市维护费、绿化工资10万元、园区河道保洁费用15万元。
4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（05）：2021年预算数为93万元，主要用于：园区安全管家、环保管家服务费、环保评估费用93万元。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为38.05万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
6、 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为8.71元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
7、 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2020年预算数为7.92万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8、 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021年预算数为28.53万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出388.84万元，其中：
人员经费324.15万元，主要包括：基本工资127.32万元、津贴补贴52.19万元、奖金5.7万元、绩效工资52.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.05万元、职工基本医疗保险缴费16.65万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金28.53万元。
公用经费64.69万元，主要包括：办公费9.5万元、印刷费8.7万元、水费1.2万元、电费5.5万元、邮电费3.4万元、差旅费8.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、办公电脑采购2万元、工会经费2.85万元、福利费3.82万元、其他交通费13.67万元、党组织活动经费2.55万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（二）公务接待费较2020年预算下降8.88%。主要原因是在项目推进工作经费中资金了项目招引差旅费。
2021年公务接待费计划用于项目推进工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平】。主要原因是公务用车购置及运行维护费因为2016年7月车改后，公务用车用直接由县机关事务管理局管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年没有安排公务用车购置费。
2021年没有安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数19万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费18.5万元。
(一)会议费较2020年预算持平。主要原因是2021年我单位未安排会议支出。
（二）培训费较2020年预算下降56.25%。主要原因是我区减少了职工培训计划。
（三）差旅费较2020年预算增长43.41%。主要原因是项目推进招商引资差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川大英经济开发区管理委员会及下属事业单位2个，为大英县创新发展服务中心和四川大英经开区投资促进服务中心、0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.69万元，较2020年预算增加5.77万元，增长9.79%，主要原因是2021年单位人头经费每人上调2000元。
（二）政府采购情况
2021年，四川大英经济开发区管理委员会安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公台式电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川大英经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川大英经济开发区管理委员会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区专职消防队人员工资、保险及生活费，城市维护费园区绿化工资，园区招商引资接待费。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于：园区安全管家服务费及园区环保管家服务费。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2020年5月7日
