目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇人民政府
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县卓筒井镇人民政府职能简介
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）大英县卓筒井镇人民政府2021年重点工作
一是慎始如终，常态化开展疫情防控。始终秉承“以人为本”的理念，毫不松懈抓好疫情防控工作，加强疫情变化趋势研判，全力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。坚持“外防输入，内防反弹”，严格落实县委、县政府决策部署，精细人员摸排，精准动态监测，确保不发生输入性疫情。坚持严阵以待，健全完善联防联控、群防群治机制，全面加强敬老院、学校、超市等重点场所防控以及老年人群、学生人群等重点人员防护，坚决防止发生聚集性疫情，坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。
二是坚持抓统揽，定目标，加快县域副中心建设新步伐。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦县域副中心镇的目标定位，全力做好“组织振兴、产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴”五篇文章，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定以及各项工作，克服新冠肺炎疫情影响，加快建设县域副中心，为促进大英全面融入成渝地区双城经济圈建设提供卓筒井力量。
三是坚持抓项目，夯基建，开启城镇化建设新篇章。
1.推进特色小镇建设项目。建设湿地公园1处，200米桥梁1座；河道整治5公里、雨污管网改造8公里；推进日处理2000立方米污水处理厂建设；打造卓筒井文明体验中心，建设面积10000平方米的仿宋一条街；实施光纤、电缆等地埋项目，新建城镇街道两条及配套基础设施。
2.推进乡村旅游核心区域建设项目。建设旅游环线15公里，旅游便道60公里，整治景观河道8公里，观景平台10个，停车场5个，旅游厕所10座，发展农家乐及民宿20余个，游客接待中心1个，康养中心1个，房车露营基地1个，景区农房风貌改造15000平方米。
四是坚持抓产业，促发展，构建三产融合新格局。
1.着力特色产业。巩固特色桃果产业发展成果，增强技术人才引进和基础设施建设，改良品牌、改造设施，逐步实现桃果产业标准化量产。大力发展转轮村龙回红脐橙种植产业，整合产业发展资金，流转闲置土地100亩，有效改善村民生产生活条件，提高群众生活水平。以点带面，辐射带动全镇整体发展，多举措、多方式、多途径解决各村撂荒地问题，创新村集体经济扶持基金发展模式，持续推动乡村振兴战略“五位一体”落地实施。
2.着力景区规划。积极推动天府旅游名县创建工作，大力推进“宋井桃蹊”景区建设，确保自驾车露营基地、观光休闲道路、特色品牌创建等项目多种规划统筹推进、精准施策、精准发力，切实以项目支撑、以项目推动，化细、化小、化实，改善村民生产生活条件，激发村民发展乡村内生动力。
3.着力“文旅”融合。创新将卓筒井文化同桃果特色产业相融合，书写卓筒井桃花故事，推动乡村旅游跃上新台阶。
五是坚持抓重点，惠民生，开创乡村振兴新局面。
加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，促进社会主义核心价值观深入人心，群众思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，生态文明建设实现新进步，民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善，法治更加健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，切实为努力实现第二个“百年”目标，奠定坚实基础。
六是坚持抓人才，强管理，实施人才强镇新机制。
1.持续加强人才建设。深入实施优秀农民工回引培养工程，加大从回引培养的优秀农民工中发展党员、选拔村干部力度，使优秀农民工逐步成为村干部队伍主体，力争每个村至少培养储备6名村级后备力量。注重后备干部的培养锻炼，组织有发展潜力的年轻干部到村跟班学习，在实践中提升村级后备干部综合素质，壮大村级后备干部队伍力量。
2.健全人才管理机制。对于农村人才分散的特点，建立镇、村两级管理体系，由镇党建办、镇经济发展和乡村振兴办、镇村建设办、镇社会治理和应急管理办、镇文化旅游产业发展办、镇农业综合服务中心、镇农民工服务中心等部门协同配合，负责农村人才队伍建设的经常性指导，加强对农村人才的跟踪管理和服务。
3.提高人才素质建设。有目的、有计划、有针对性地选派一批优秀的、有发展潜力的农村人才走出家门，到经济、产业、文化等发达地区参观学习，启迪思维，开辟视野，加快知识更新步伐。加强本区域农村人才之间的相互交流与合作，既介绍自己的先进经验，又学习其他人才的成功做法，达到取长补短，共同提高的效果。
二、预算单位基本情况
大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县卓筒井镇人民政府、大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1045.36万元，支出包括：一般公共服务支出273.34万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出25.51万元、社会保障和就业支出45.78万元、医疗卫生与计划生育支出20.03万元、城乡社区支出22万元、农林水支出533.36万元、资源勘探信息等支出80万元、灾害防治及应急管理支出9万、住房保障支出34.34万元。大英县卓筒井镇人民政府2021年收支总预算1045.36万元，较2020年收支预算总数增加44.9万元，主要是在编人员经费增加和村干部补助增加。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇人民政府2021年收入预算1045.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1045.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇人民政府2021年支出预算1045.36万元，其中：基本支出489.55万元，占46.83%；项目支出555.81万元，占53.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1045.36万元，较2020年收支预算总数增加44.9万元，主要是在编人员经费增加和村干部补助增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1045.36万元，支出包括：一般公共服务支出273.34万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出25.51万元、社会保障和就业支出45.78万元、医疗卫生与计划生育支出20.03万元、城乡社区支出22万元、农林水支出533.36万元、资源勘探信息等支出80万元、灾害防治及应急管理支出9万、住房保障支出34.34万元。卓筒井镇2020年收支总预算1045.36万元，较2020年收支预算总数增加44.9万元，主要是在编人员经费增加和村干部补助增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1045.36万元，较2020年预算数增加44.9万元。主要是在编人员经费增加和村干部补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出273.34万元，占26.15%；国防支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出25.51万元，占2.44%；社会保障和就业支出45.78万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育支出20.03万元，占1.92%；城乡社区支出22万元，占2.1%；农林水支出533.36万元，占51.03%；资源勘探信息等支出80万元，占7.65%；灾害防治及应急管理支出9万，占0.86%；住房保障支出34.34万元，占3.28%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为2.48万元，主要用于：帮扶乡镇人大代表活动，维持来年人大正常经费活动。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于：政协片区工作经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为256.34万元，主要用于：用于职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为11.52万元，主要用于：依法治县、信访维稳调节工作经费。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：关心下一代工作经费。
6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.78万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.87万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.16万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为22万元，主要用于：城乡环境治理。
11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为107.55万元，主要用于：卓筒井镇农业服务中心人员经费、保障农服中心日常运转
12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为11万元，主要用于：贫困村驻村工作队及非贫困村第一书记工作经费。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为414.81万元，主要用于：卓筒井镇12个行政村和1个社区干部补助、办公经费及公共运行维护补助。
14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021年预算数为80万元，主要用于：桃花美食节经费
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为25.51万元，主要用于：卓筒井镇宣传文化中心人员经费、保障宣传文化中心日常运转及正常运行。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.34万元，主要用于：工作人员住房公积金单位部分。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为9万元，主要用于：安全监管工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年一般公共预算基本支出489.55万元，其中：
人员经费402.6万元，主要包括：基本工资153.5万元、津贴补贴90.9、奖金8.29万元、绩效工资46.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金34.34万元。
公用经费86.95万元，主要包括：办公费15.3万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费5.2万元、租赁费1万元、会议费4.6万元、培训费3万元、公务接待费2万、劳务费11.1万元、工会经费3.44万元、福利费4.6万元、其他交通费20.64万元、其他商品和服务支出3.07万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是大英县卓筒井镇人民政府无公务用车购置及运行维护费预算。
部门现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.6万元，其中：会议费4.6万元，培训费3万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算增长2.22%。主要原因是职工增加，到县参加会议的次数增加。
（二）培训费较2020年预算减少25%。主要原因是人员减少，培训次数减少。
（三）差旅费较2020年预算减少33.33%。主要原因是人员减少，出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县卓筒井镇人民政府及下属大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇宣传文化服务中心3家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.2万元，较2020年预算增加5.2万元，增长10.4%。
（二）政府采购情况
2021年，大英县卓筒井镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县卓筒井镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
