大英县人大常委会办公室
2017年部门决算分析报告
根据县财政局相关文件精神，县人大办根据年度单位账务收支执行情况，及时编制了2017年度部门决算报表。现将县人大办决算编制说明如下：
一、基本职能及主要工作
1．主要职能:
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。（2）决定本行政区域内各项工作的重大事项。（3）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。（4）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。（5）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。（6）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。（7）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。（9）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
2、2017年重点工作完成情况
2017年在县委的坚强领导下，县人大常委会深入贯彻落实十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“投资促进年、生态环境建设年”工作主题，主动履行宪法和法律赋予的职权，积极推动大英“两地一心”战略目标和“五大强县行动”全面实施。全年举行常委会议8次、主任会议5次，对全县重大事项作出决议、决定11项，组织代表开展专题调研视察24次，听取和审议“一府两院”专项工作报告23个，组织和配合省市人大开展调研和执法检查13次，依法任免国家机关工作人员38人次，组织宪法宣誓21人次，备案审查政府规范性文件3件，圆满完成县五届人大二次会议确定的各项任务。
二、部门概况
大英县人大常委会办公室成立于1997年，现有行政编制20人，行政工勤1人，比2016年少3人，因为2017年调出1人，退休2人。内设10个委室科，分别为办公室、法制委、财经委、人事代表工委、教工委、农工委、城环工委、市代表联络科、研究室，预工委等。
三、收支决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
县人大办2017年初预算收入支出为465.30万元，上年同期减少为106.58万元，同比减少18%，原因今年无换届选举，减少了换届选举经费等。
在本年度执行中，调整后收入支出数为509.59万元。调整原因主要为以下几方面：
1、今年各乡镇补选部分人大代表，下拨乡镇选举经费，印制宣传资料等费用增加。
2、人员工资调资。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年县人大办收入总额为576.68万元，其中：当年财政拨款收入509.59万元，占88%，结转上年结余67.09万元，占12%。2017年支出决算总额为564.09万元，结转结余12.59万元。
图一：
（三）财政拨款收入、支出分析。
2017年全年县人大办财政拨款收入共计509.59万元，结转上年结余67.09元，支出共计564.09万元。其中基本支出338.94万元，占60%，包括人员经费257.11万元、机关运行经费50.93万元，住房公积金支出30.9万；项目经费支出225.15万元，占40%，包括一般行政事务管理24.18万元，会议费51.35万元，人大监督10.44万元， 人大代表履职能力提升20.14万元，代表工作30.44万元，人大信访工作2万元元。其他人大事务支出86.6万元。
图二：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入总计509.59万元，2016年财政拨款收入742.6万元，与2016年相比，下降31%，2017年财政拨款支出564.09万元，2016年财政拨款支出675.51万元，与2016年比下降17%。主要原因是原因今年无换届选举，减少了换届选举经费等。
图三：
五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度全部为一般公共预算财政拨款支出564.09万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少111.42万元，下降17%。
图四：
（二）一般公共预算拨款支出决算结果情况
2017年一般公共预算财政拨款支出564.09万元，主要用于以下方面：包括行政运行314.51万元，占56%一般行政事务管理24.18万元，占4.2%，人大会议费51.35万元，占9.1%，人大监督10.44万元，占1.8% 人大代表履职能力提升20.14万元，占3.55，代表工作30.44万元,占5.4%，人大信访工作2万元占0.35%。其他人大事务支出86.6万元占15%，政府办公厅及相关事务支出11.31万元，占.2%，行政单位医疗12.62万元，占2.2%，其他农村综合改革0.5万元，占0.08%。
图五：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2017支出决算数为314.51万元，主要用于：人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。2017年决算数51.35万，主要用于：保障人代会议、常委会议、主任会等各类会议顺利举行。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。2017年决算数10.44万元，主要用于：人大监督一府两院”工作费用支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2017年决算数20.14万元，主要用于：组织市人大代表和人大常委会机关干部职工培训的项目支出等。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年决算数30.44万元，主要用于：组织市人大代表开展视察、调研和联系全国、省、市人大代表联系工作等项目经费支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2017年决算数86.6万元，主要用于：人大常委会机关开展各委室视察调研等经费支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访。2017年决算数2万元，用于接待人大信访人员费用、印刷资料的等支出.
8、一般公共服务（类）其他农村综合改革支出。2017年决算数0.5万元，主要用于非贫困村第一书记购买办公用品，慰问困难群众等费用支出。
9.政府办公厅及相关机关事务支出。2017年决算数11.31万元，主要用于人大常委会机关办公室提供公共服务费用支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年决算数12.62万元，主要用于：人大常委会机关职工基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.94万元，其中，人员经费257.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、机关事业单位基本养老保险等。
公用经费50.93万元，主要包括办公费3.94万元、印刷费1.89万元、电费1万元、水费0.26万元、邮电费0.75万元、、维修费0.79万元、租赁费4.3万元、公务接待费2.04万元、工会经费3.03万元、福利费2.14万元、公务用车运行费7.18万元，其他交通费用31.11万元及其他商品和服务支持0.52万元。
住房公积金支出30.9万元。
七、“三公”经费支出情况：
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公经费”财政拨款支出决算为9.22万元，完成决算的61%，决算数小于预算数的主要原因一是主要是因为严格执行八项规定，严格控制接待人数。二是2017年5月，单位公务用车全部移交机关事务管理局统一调配，费用在机关事务管理局统一列支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出境支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占78%，公务接待费支出决算2.04万元，占22%。具体情况如下：
图六：
因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平,
公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费7.18万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。因为2017年5月，单位公务用车全部移交机关事务管理局统一调配，费用在机关事务管理局统一列支。公务用车运行维护费支出7.18万元，比上年减少78%，。主要用于保障县人大常委会机关公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费
2017年公务接待费2.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批12次，120人，共计支出2.04万元，具体内容包括：接待省人大及各地市县人大到大英调研、考察学习经费支出20446元。同比上年减少38%.主要是因为严格执行八项规定，严格控制接待人数。
会议费支出情况：2017年人大会议费支出为51.35万元，与2016年减少83%，2016年换届选举，召开2次人代会,下拨11个乡镇选举会议费200万元，2017年无换届选举。
培训费支出情况：2017年人大培训支出32.05万元.与2016年增长65%，2017年组织新当选人大代表进行培训，聘请专家为代表授课。
水费支出情况，2017年水费支出0.26万元，与2016年减少49%，2017年6月开始，水电由机关事务管理局统一缴纳。
（六）年末结转和结余情况。
1．县人大办年末基本支出结转为12.59万元；全部为项目支出结转结余。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县人大常务委员会办公室机关运行经费支出50.93万，因2016年度部分支出未支出，结转2017年1月支付，2017年新增加公务交通补贴23.11万元和新增非贫困村第一书记办公费用0.5万元。主要用于办公费3.94万元、印刷费1.89万元、水费0.26万元、电费1万元元，办公室座机电话费0.75万元元、租赁费4.3万元、元、工会3.03万元.福利费2.14万元、公务用车7.18万元、接待费2.04万元，公务员交通补贴23.11万元和非贫困村第一书记办公费0.5万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县大常务委员会办公室政府采购支出3.16万元，全部为政府货物采购支出。主要购买联想打印机0.36万元，空调5台共计1.9万元，佳能相机一台0.90万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县人大常务委员会办公室公无公务用车，总资产为79.67万元
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，县人大办进行了部门整体绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款509.59万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述支出绩效情况良好，达到经费申请时设定的各项绩效目标。
1、绩效项目名称：大英县人大整体绩效。
2、绩效项目目标：
长期目标：监督宪法、法律、法规的实施情况；监督本级和上机人民代表大会及其常务委员会的决议、决定的贯彻落实情况；监督国民经济和社会发展计划、预算的执行情况；监督人民政府、人民法院和人民检察院的工作情况；监督人民代表大会及其常务委员会会议议题涉及的事项和人民代表大会及其常务委员会职权范围内的其他事项。
年度目标：办理好代表建议，对相关部门加大督办力度，强化跟踪落实，提高代表建议办理的落实率、满意率。
3、年度指标完成：
产出指标：
（1）全年开展代表活动2次（包括市人大代表活动），7个代表团组织各代表团活动，举行人大代表培训班8次。
（2）在活动中，向选民宣传法律、法规和政策，宣传人代会精神，并通过视察和调查，听取选民的意见和要求，在密切联系选民、充分听取其意见的基础上，全面分析，提出有理有据的建议，并提出切实可行的解决办法，及时送有关部门研究处理。
（3）按照2017年工作预安排，本单位顺利完成县人大各项工作，各类活动经费均控制在预算数以内。
效果指标：
（1）做好代表小组活动情况收集，组织引导代表审议讨论，形成正式书面视察调研报告，提出意见和建议，交本级人大常委会，转交本级政府及有关部门办理或落实。
（2）围绕人民群众普遍关心的热点、难点问题进行视察或专题调研，督促和检查法律、法规的实施情况以及人大及其常委会的决议、决定贯彻落实情况。
（3）发挥人大代表的作用，督促改善、保护和美化生活环境。
（4）反映人民群众的意见和要求，对本级人民政府及其工作部门、人民法院、人民检察院的工作提出建议、批评和意、
见，推动社会稳定和经济可持续发展。
4.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是财务人员对绩效评价参数理解有难度，二是。下一步改进措施：一是财政单位能否适时对部门绩效评价进行指导，二是增加绩效意识，提高资金使用效益，三是明确重点，做好绩效自评。 2017年县级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 县级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配县级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | 3 | ||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 3 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | ||
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | |||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 2 | |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 2 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 1 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 2 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | |||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 20 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
5.部门自行组织绩效评价开展情况。 县人大办没有下属单位。本部门对项目经费中的“人大会议费”“代表工作经费”和“代表培训费”开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目实施必要性需进一步论证，二是实施项目的社会效益和生态效益需更加注重。下一步改进措施：一是对将实施的项目进行全盘考虑及科学论证，二是更加注重实施项目的社会效益及生态效益。 2017年县级项目支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝X） | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 | ||
| （10分）绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | ||
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | ||||
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | ||||
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | ||||
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 35 | |||
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 10 |
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）县人大办对财政部颁发的财务规定进行深刻的学习，认真领会，严格按照相应的法律法规进行账务处理，对报表的编制做到账账相符、账实相符、账表一致。 （二）县人大办决算按照实际支出在互联网公开，无瞒报、谎报、虚报的情况，对公开的数据随时接受相关部门的监督和检查。 （三）县人大办决算管理及报表设计的无任何意见
五、名词解释
1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨款形成的部门收入。2.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。7.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
8.本单位支出功能分类说明。201类01款01项 行政运行指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管本支出。理的事业单位） 的基本支出201类01款02项 一般行政管理事务指：反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。201类01款04项 人大会议指：反映各级人大召开人民代表大会等专门 会议的支出 。201类01款06项 人大监督指：反映各级人大开展监督工作 的支出。201类01款07项 人大代表履职能力提升指：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出 。201类01款08项 代表工作指：反映人大代表开展各类视察等方面的支出 。201类01款99项 其他人大事务支出指：反映除上述项目 以外的其他人大事务支出 。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：保障人代会议、常委会议、主任会等各类会议顺利举行。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要用于：人大监督一府两院”工作费用支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要用于：组织市人大代表和人大常委会机关干部职工培训的项目支出等。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：组织市人大代表开展视察、调研和联系全国、省、市人大代表联系工作等项目经费支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：人大常委会机关开展各委室视察调研等经费支出。
15.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访。用于接待人大信访人员费用、印刷资料的等支出.
16、一般公共服务（类）人大事务（款）脱贫攻坚对口帮扶。主要用于非贫困村第一书记购买办公用品，慰问困难群众等费用支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：人大常委会机关职工基本医疗保险缴费支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
大英县人大常委会办公室
2018年8月26日
