2017年3月3日
在大英县第五届人民代表大会第二次会议上
大英县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将大英县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县五届人大二次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年全县财政预算执行情况
2016年，在县委的坚强领导下，全县各级各部门深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和县五届一次党代会精神，认真执行县四届人大五次会议有关决议，紧紧围绕“四为”发展取向、“两地一心”发展目标，统筹推进各项工作，全年财政运行总体平稳，财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入执行情况。经县四届人大五次会议批准，全县地方一般公共预算收入55,530万元，同比增长11.8%。执行中，由于营改增等政策推行，收入目标及结构变化，经县五届人大常委会第二次会议批准，地方一般公共预算收入由55,530万元调整为57,120万元。执行结果，全县地方一般公共预算收入完成57,205万元，完成调整预算的100.15%，同比增长15.17%，同口径增长21.2%（受营改增政策影响县级分成减少）。分项完成情况是：税收收入37,793万元，增长7.04%；非税收入19,412万元，增长35.16%。税收收入占地方一般公共预算收入比重为66.07%，高于全市65.76%的平均水平。
2．支出执行情况。县四届人大五次会议批准我县2016年县本级一般公共财政支出预算为118,491万元，政府债券还本付息5,913万元，上解支出523万元。执行中，由于本级收入和上级转移支付增加，经县五届人大常委会第二次会议批准，县本级一般公共财政支出由118,491万元调整为124,228万元，政府债券还本付息支出调整为2,313万元，上解支出调整为1,911万元。执行结果，全县一般公共预算支出完成215,272万元（含政府债券付息支出），同比增长3.37%，其中：民生支出148,538万元，占一般公共预算支出比重为69%。
3．收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入57,205万元，上级税收返还和转移支付156,791万元，上年结转结余342万元，地方政府一般债券转贷收入1,000万元，外债转贷收入2,394万元，稳调基金调入1,024万元，调入国有资本经营收益149万元，其他资金调入1,516万元后，当年可供安排的收入总量为220,421万元。收入总量减去当年支出215,272万元，上解支出2,128万元，安排预算稳定调节基金800万元，结转下年支出2,221万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入执行情况。县四届人大五次会议批准2016年政府性基金预算收入预算为60,152万元。执行中，由于国有公司储备土地，土地有偿使用收入增加，经县五届人大常委会第二次会议批准，政府性基金预算收入由60,152万元调整为83,802万元。执行结果，全县政府性基金预算收入完成84,077万元，完成调整预算的100.33%，同比下降39.35%。
2．支出执行情况。县四届人大五次会议批准2016年政府性基金支出预算为60,152万元。执行中，由于收入增加，经县五届人大常委会第二次会议批准，全县政府性基金预算支出由60,152万元调整为95,102万元。执行结果，因上级转移支付增加，全县政府性基金预算支出完成100,731万元，主要用于征地拆迁安置、城市公共设施、水利工程、文化教育、体育事业、社会福利等。
3．收支平衡情况。全县政府性基金预算收入84,077万元，上级专项补助5,347万元、上年结余33万元，政府专项债券转贷收入11,300万元，可供安排的收入总量为100,757万元。收入总量减去当年支出100,731万元，当年政府性基金预算结余26万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。县四届人大五次会议批准我县2016年国有资本经营收入预算为160万元。执行中，由于东西关电站分红减少，经县五届人大常委会第二次会议批准，国有资本经营预算收入由160万元调整为149万元。执行结果，全县国有资本经营预算收入完成149万元，全部调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算执行情况。县四届人大五次会议批准，2016年社会保险基金收入预算为37,894万元，社会保险基金支出预算为35,248万元。执行过程中，根据市社保局要求，县级不再编报城乡居民基本医疗保险基金预决算，县级管理的社保基金仅有城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金两项。2016年社保基金实际收入20,689万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金5,608万元、城乡居民社会养老保险基金15,081万元。社会保险基金预算支出为17,473万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金6,124万元、城乡居民社会养老保险基金11,349万元。平衡情况是：社保基金上年结余14,872万元，本年收入20,689万元，本年支出17,473万元，社会保险基金累计结余18,088万元。
（五）2016年财政重点支出情况。2016年，县人民政府带领全县各级各部门，努力增收节支，全年财政性资金总支出达422,303万元，其中：一般公共预算支出215,272万元、政府性基金预算支出100,731万元、地方政府置换债券安排支出106,300万元。重点保障了以下支出。
1．投入资金38,461万元，着力推动工业发展。县本级产业发展资金提高到2,600万元；投入4,690万元推动县内企业向战略性新兴产业、高端制造业升级；设立“园保贷”风险补偿基金800万元，撬动银行为10户企业发放贷款3,135万元；创新企业帮扶方式，为盛马化工提供应急转贷资金5000万元，通过鼎诚商贸委托加工支持盛马化工流动资金2.5亿元，助其顺利复产。
2．投入资金30,200万元，着力推动脱贫攻坚。县级教育、卫生、产业扶持等五项基金规模达到3,604万元，利用产业扶持基金向22个村325 户贫困户发放借款383万元，引导金融机构向2535户建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款5,991万元；投入501万元，为贫困人员进行健康体检、医保缴费和报销兜底；投入7,413万元，解决502户贫困户实施易地扶贫搬迁；投入8,766万元，用于贫困村基础设施建设，改善了生产生活条件。
3．投入资金38,144万元，着力推动“三农”发展。发放耕地地力补贴等直补资金7,313万元；投入农业政策性保险资金1,242万元，提高了农业抗风险能力；投入11,914万元，实施高标准农田、千亿斤粮食等项目，进一步夯实发展基础；投入1,865万元，实施农业产业化项目，加快发展现代农业。
4．投入资金98,484万元，着力推动项目建设。按期支付“两馆一中心”、快捷通道、滨江南北路等ＢＴ项目工程款46,685万元；投入20,307万元，实施蓬莱路、老城滨江路、环城路等城市道路改造，保障了消防站、车管所、火象路、隆金路、金观路等项目建设；投入21,052万元，实施农村危旧房改造工程，加快推进山水乐居、凉湾三期、余粮村、青龙坡村及朝阳南街、天星村、水井村等安置房建设项目。
5．投入资金41,178万元，着力推动教育均衡发展。足额保障教师工资、绩效及公业务费，全额保障养老医保等财政匹配资金；义务教育“三免一补”等助学扶贫补助支出2,505万元，学生营养餐补助支出1,512万元；投入768万元购置教育设施设备；投入薄弱学校改造、校舍建设等资金3,181万元，改善基层教学条件；投入资金723万元新建改扩建4所公立幼儿园。
6．投入资金45,292万元，着力推动健全社保体系。全面实施机关事业单位养老保险并轨，预算安排8000万元，足额保障行政事业单位养老保险缴费补助；投入606万元推进社会养老服务体系建设；实施积极就业政策，发放就业补贴1,304万元；发放城乡低保、农村五保、抚恤救济等补贴8,167万元；支付1589名失地农民征地拆迁安置补偿3,442万元，偿还市级失地农民社保资金5,515万元，维护了群众切身利益和社会稳定；发放高龄补贴527万元；投入1,076万元实施重度残疾人护理、残疾人康复、居家托养等补助政策。
7．投入资金23,768万元，着力推动医卫服务能力提升。城乡居民医疗保险财政补助标准从380元提高到420元；基本药物制度实现基层卫生机构和村卫生室全覆盖；基本公共卫生服务经费提高到人均45元；投入160万元新建村卫生室20个；大幅度提高基层卫生院人员绩效工资财政补助标准；积极争取上级资金4,418万元，支持中医院门诊大楼及疾控中心改扩建项目；投入中医药发展专项资金332万元，推进中医药示范县创建工作；加大食品药品安全监管投入，成功创建省级食品药品安全示范县。
8．投入资金4,162万元，着力推动科技文体事业发展。投入科技发展资金1,019万元，支持企业科技创新、科普宣传、创建全国科普示范县；投入文体事业发展资金3,143万元，支持实施农村公益电影放映，全年免费放映电影3636场；实施广场文化、农民体育健身、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程，逐步健全基层公共文化服务网络；继续实施博物馆、图书馆、体育馆、公共体育设施向社会免费或低收费开放；大力支持卓筒井大遗址博物馆申报、立项、规划等工作。
9．投入资金6,956万元，着力推动生态文明建设。投入节能环保资金3,241万元，推广节能产品，加强空气、水体污染治理，实行生态环境保护工程，推进郪江流域农村环境连片整治；投入建设资金1,069万元，对水库库区养殖场进行了全面整治，确保水源安全；投入230万元，支持创建“美丽乡村”；投入2,416万元，实施土地整理及地质灾害防治。
以上重点方面财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉，部分资金由政府性公司支付。同时，财政决算还待上级批复，如有变化，届时再向县人大常委会报告。
（六）其他需要说明的情况
