目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县12345政府服务热线办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 热线办职能简介
（1）负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议。
（2）公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作。
（3）负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作。
（4）负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项。
（5）负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人。
（6）负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息。
（7）负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）热线办2019年重点工作
一规范办理流程。做实受理交办。重点是24小时值守，第一时间受理，准确交办。做实催办督办。重点是及时办理，不得逾期回复。做实办理回复。建好不满意、重复来电工单台账，分析研判。重点是调查核实要深入，基本情况要清晰，政策（法律）依据要充分，解决措施要实在，解释疏导要细致，办理结果要到位，努力提高群众满意率。
二健全运行机制。各级各部门要进一步健全运行机制，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，班子成员一岗双责，部门之间协作联动，努力实现事半功倍良好格局。
三抓亮载体。坚持办好热线《周报》、《月报》、《专报》，及时总结工作成绩，归纳不足。切实参与、配合办好市、县电台电视台的《12345问政阳光直播间》、《直通12345》、《12345回音栏目》、《阳光问廉》等节目。及时报送工作信息，重点塑造先进典型，交流工作经验。有力宣传、指导热线工作。
四做实督查考核。坚持每周梳理工单，分析归纳总结亮点与不足，针对问题及时督查跟进，限期整改，挂牌整改。坚持日常考核与年终考核相结合，准确考评工作成绩。
五紧贴中心工作。坚持以政务热线和书记县长信箱工作为载体，做实做好党廉评价、“三大”活动、“查、讲、提”作风整治、环境保护、脱贫攻坚等工作，服务全县中心工作大局。
六建强工作队伍。重点加强对新进人员的培养，加强对工作激情、工作方法技巧指导培训，不烦、不躁，努力打造一支富有工作激情、高度认真负责、多岗位全面胜任、团结协作，积极工作、能工作、善于工作的政务热线工作队伍。
二、部门预算单位构成
2016年1月,“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构综合股、受理股、信息股和督查股;2018年部门编制数9名（其中主任1名，副主任2名，工作人员6名）,政府购买服务方式聘用工作人员2人；实有在编职工7名（其中副主任1名，工作人员5名，退居二线领导1名），政府购买服务聘用人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，热线办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线办2019年收支总预算101.82万元，较2018年收支预算总数增加12.05万元，主要是政策晋级增资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长，新增政府购买服务方式聘用工作人员经费，热线经费不足的增加。
（一）收入预算情况
县热线办2019年收入预算101.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线办2019年支出预算101.82万元，其中：基本支出74.82万元，占73.48%；项目支出27.00万元，占26.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线办2019年财政拨款收支总预算101.82万元，较2018年收支预算总数增加12.05万元，主要是政策晋级增资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长，新增政府购买服务方式聘用工作人员经费，热线经费不足的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出83.78万元、社会保障和就业支出9.25万元、卫生健康支出3.24万元、住房保障支出5.55万元。2019年财政拨款收支总预算101.82万元，比2018年预算数增加12.05万元，增长13.42%，主要是政策晋级增资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长，新增政府购买服务方式聘用工作人员经费，热线经费不足的增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线办2019年一般公共预算当年拨款101.82万元，较2018年预算数增加12.05万元，增长13.42%。。主要是政策晋级增资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长，新增政府购买服务方式聘用工作人员经费，热线经费不足的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出83.78万元，占82.28%；社会保障和就业支出9.25万元，占9.09%；卫生健康支出3.24万元，占3.18%；住房保障支出5.55万元，占5.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2019年预算数为25.99万元，主要用于：印刷费、物业管理费、差旅费 、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2019年预算数为57.80万元，主要用于：基本工资 、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等工资福利支出和其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为9.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为1.18万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）2019年预算数为2.05万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为5.55万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线办2019年一般公共预算基本支出74.82万元，其中：
人员经费65.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费9.74万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线办2019年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是：因公出国（境）经费2019年没有使用财政拨款安排。
（二）公务接待费较2018年预算增长100% 。主要原因是：县热线办 2018年没有使用财政拨款安排公务接待费，2019年财政拨款安排使用公务接待费0.3万元。
2019年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。
主要原因是：县热线办 2018年没有使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费，2019年财政拨款预算安排使用公务用车购置及运行维护费3.50万元。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0.00万元。
2019年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障工作对接、督查督办、下乡扶贫等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.60万元，其中：会议费0.60万元，培训费1.00万元，差旅费1.00万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是县热线办组织二级网络单位业务知识培训会。
（二）培训费较2018年预算增长233.33%。主要原因是市热线办轮值、参加效能建设和政府热线专题培训班和加强业务知识培训。
（三）差旅费较2018年预算增长25%。主要原因是用于职工出差和下乡脱贫攻坚差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线办2019年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线办2019年国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县热线办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，县热线办安排政府采购预算0.00万元，县热线办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县热线办共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县热线办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6、2019年部门预算项目绩效目标
