中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责全体会议、常委会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协各片区工委和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
（二）2019年重点工作
一是坚持政治引领，在理论武装上开辟新境界。要加强政治建设，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。广大政协委员和政协各参加单位要维护核心，永跟党走，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质和核心要义，认真学习贯彻习近平总书记关于进一步加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步引导各族各界人士牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。要始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向，把坚持和发展中国特色社会主义作为共同思想的基础主轴，扎实抓好政协统战工作，在把握大团结大联合的主题中画出最大同心圆、在坚持一致性和多样性的统一种找到最大公约数。要准确把握人民政协性质定位，紧紧围绕大英经济社会发展实际，认真贯彻落实县五届五次党代会决策部署，明确履职重点、找准工作基点，切实引导广大委员强化担当、主动作为，引导带动社会各界踊跃投身改革发展生动实践，为决胜全面小康、推动富民强县再上新台阶建功立业。
二是坚持服务大局，在参政议政上展现新作为。准确把握“人民政协要聚焦党和国家中心任务”这一重要要求，积极履职尽责、献计出力。要着力助推经济高质量发展，始终坚持发展第一要务，紧紧围绕县五届五次党代会提出的工作总体思路，在稳增长、促改革、调结构等方面，深入调查研究、积极建言献策。持续深化政协智库建设，充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，为县委县政府科学决策提供有力支撑。要着力助推民生共建共享，着眼人民对美好生活的向往和发展不平衡不充分问题，围绕深入推进精准扶贫、乡村振兴战略实施、教育事业发展、食品药品安全、医药卫生体制改革、社会保障体系建设、水土及大气污染防治等方面，认真组织调研视察、协商议政。持续助力脱贫攻坚，深入推进“我为脱贫攻坚做件事”“百名委员百件实事”活动；强化精准扶贫，扎实抓好对口帮扶贫困村的帮扶工作，不断巩固脱贫成果。要着力助推社会和谐有序，着眼社会文明程度和社会治理水平提升，围绕法治大英建设、重大风险防控、社会救助体系建设、健全现代文化产业体系和市场体系等方面，深入调查研究、出谋划策。2019年，我们将围绕推进汽车零配件及装备制造业发展、公共法律服务体系建设、乡村旅游发展、林业生态建设、产村融合发展、探索建立人才专项编制管理机制、社会组织培育发展与作用发挥等方面开展专题调研，围绕三级电商服务体系建设、医疗健康扶贫、数字化城市管理工作、饮用水源地保护工作情况、乡村振兴试点推进情况等方面开展视察活动。
三是坚持团结民主，在政治协商上拓展新局面。始终坚持“有事好商量、众人的事情众人商量”原则，把发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用作为重要任务，认真组织实施2019年度协商计划，进一步完善协商议政内容和形式，有序开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，协助县委县政府做好问政于民、问需于民、问计于民工作。切实加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，努力创造更加优越的同民主党派、工商联、无党派人士合作共事条件，采取联合调研、组织专题议政、安排大会发言、重点办理党派集体提案等方式，积极支持各民主党派团体、社会各界人士通过政协这个大平台发表意见、提出建议。进一步延伸政协组织履职尽责、服务基层触角，发挥好桥梁纽带作用，围绕群众思想“困惑点”、社会矛盾“易发点”，以发扬民主、增进团结、协调关系、化解矛盾为着力点，把社会各界人士像“石榴籽一样”团结凝聚在一起，更加协调一致地开展工作。加强与各地政协组织交流合作，学习先进、推介大英，切实提高政协工作质量、提升大英对外形象。
四是坚持开拓创新，在民主监督上实现新成效。进一步加强和改进政协民主监督工作，不断完善监督程序和机制，丰富监督形式和手段，充分发挥协商式监督的优势和特色。要加强制度建设，严格按照《中共大英县委办公室关于印发 <大英县加强和改进人民政协民主监督工作的实施方案> 的通知》文件要求，进一步完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调等制度机制，为监督活动顺利开展提供有力保障。要把握监督重点，坚持聚焦中心，围绕党委政府重大改革举措落实、重要政策法规执行、重点项目推进和事关民生民计的关键领域开展民主监督；坚持问题导向，积极客观反映各界别、各阶层群众诉求意愿，力求把情况摸清、问题找准、建议提实。要改进监督方式，进一步丰富政协会议监督、视察监督、提案监督、评议监督、专项监督的内容和形式，持续深化特约监督工作，不断提升政协民主监督实效。2019年，我们将围绕重大政策落实情况、“三大攻坚战”开展情况、保障和改善民生等重点工作推进情况进行民主监督，进一步助推作风效能建设、重大项目推进和民生实事落实。
五是坚持严实标准，在自身建设上迈步新台阶。切实加强全县政协系统党的建设，不断开创政协工作新局面。要着力加强政协党组建设和政协机关党的建设，充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用和政协机关党组织的“战斗堡垒”作用，坚持建言资政和思想政治引领双向发力，更好地推动党的各项决策部署贯穿政协工作始终。建立完善政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，探索建立联系无党派人士界、宗教界委员机制和党员委员组织关系双重管理制度，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。要着力加强作风建设，认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，驰而不息反“四风”；持续改进视察调研工作，进一步提高建言议政质量。要着力加强纪律建设，政协组织中的党员要带头讲政治、守底线，模范带动广大委员严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。要加强委员队伍建设，进一步强化履职考核和服务管理，建立完善委员定期述职和年度考核制度，积极探索建立委员信息化管理平台。要加强政协基层基础工作，着力强化政协片区阵地建设，着力完善政协委员到基层一线履职制度，大力支持委员设立“民情联络站”、鼓励委员建立“工作室”及网络联系平台，不断推进政协工作向基层延伸。
二、部门预算单位构成
县政协为行政单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、住房保障支出。县政协2019年收支总预算4303933.96元，较2018年收支预算总数增加820772.06元，主要是人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及组织全县政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
（一）收入预算情况
县政协2019年收入预算4303933.96元，其中：一般公共预算拨款收入4303933.96元，占100%。
（二）支出预算情况
县政协2019年支出预算4303933.96元，其中：基本支出3053933.96元，占70.96%；项目支出1250000元，占29.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协2019年财政拨款收支总预算4303933.96元。较2018年收支预算总数增加820772.06元，主要是人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及组织全县政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4303933.96元；支出包括：一般公共服务支出3593617.21元、社会保障和就业支出364265.00元、卫生健康支出127492.75元、住房保障支出218559.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2019年一般公共预算当年拨款4303933.96元，较2018年收支预算总数增加820772.06元，主要是人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及组织全县政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3593617.21元，占83.50%；社会保障和就业支出364265.00元，占8.47%；卫生健康支出127492.75，占2.96%；住房保障支出218559.00元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2343617.21元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为600000.00元，主要用于：保障县政协委员学习培训、参加履职活动、文史资料编撰以及诗书影画院活动等各项工作任务的支出。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2019年预算数为450000元，主要用于：五届四次全体会议、主席会议、常委会以及联席会议、协商会议、调研视察会议、市政协到大英开会等各种会议的项目支出。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2019年预算数为140000元，主要用于：组织县政协委员对社会发展中的焦点、热点、难点等问题开展视察调研等各项活动的支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2019年预算数为60000元，主要用于：组织全县委员对政府工作报告、计划报告、预算报告、法院工作报告、检察院工作报告进行协商，对部分重点部门工作进行评议等各项工作任务的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为364265.000元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为127492.75元，主要用于：县政协机关基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为218559元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2019年一般公共预算基本支出3053933.96元，其中：
人员经费2552580.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费501353.70元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协机关2019年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费0元。
县政协2019年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费0元，与208年预算持平。主要原因是2018年、2019年均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费30000元，较2018年预算持平。2018年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2018年持平。
主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数730000元，其中：会议费450000元，培训费160000元，差旅费120000元。
（一）会议费较2018年预算增长12.5%。主要原因是根据2019年工作安排，全市政协“千名委员千件事实助推脱贫攻坚工作”现场会在大英召开，增加全市性的会议1次。
（二）培训费较2018年预算持平。主要原因是严格遵照执行《大英县行政事业单位培训费管理办法》。
（三）差旅费较2018年预算下降7.69%。主要原因是严格遵照执行《大英县行政事业单位差旅费管理办法》。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县政协的机关运行经费财政拨款预算为501353.7元，比2018年预算增加127989.65元，增长34.28%。主要是机关人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，县政协机关安排政府采购预算50000元，主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县政协共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年，县政协深入贯彻党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共大英县委领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县五届五次党代会的安排部署，认真履行政协“三大”职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为加快建设成遂协同发展先行区、全国知名旅游度假目的地，推动富民强县再上新台阶贡献政协智慧和力量。全年召开政协全会1次，听取和审议“一府两院”等工作报告7个，召开政协常委会5次，主席会议12次，开展专题调研8次，组织委员视察6次；承办全市“千名委员千件事实助推脱贫攻坚”工作推进现场会，持续助推脱贫攻坚工作；组织部分政协委员到省外开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训；加强政协党的建设，打造一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍和懂政协、会协商、善议政的政协委员队伍，为大英经济社会发展作出积极贡献。
2019年，县政协共有6个专用项目，按照预算编制要求，均编制了部门预算绩效目标。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务,（项）:指政协机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
