大英县工商业联合会2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、加强学习培训，非公经济人士健康成长。深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动，将理想信念教育实践活动引向深入。通过召开主席扩大会、常执委会议等形式，在全县非公经济人士中开展“与法同行、诚信经营”活动，发出《加强企业诚信自律倡议书》69份，号召全县非公经济人士积极主动参与到理想信念教育实践活动中来，加强行业自律和诚信建设，履行社会责任，树立良好社会形象。加强对非公人士的培训。今年4月、5月和10月先后三次组织县内45名非公经济人士参加了省市举办的非公经济代表人士读书班、民营企业党建专修班的培训学习，通过学习进一步加强了非公经济人士顺应新常态，把握新机遇的本领。
2.积极参政议政，桥梁纽带作用发挥明显。做好全县非公经济人士的政治推荐工作。配合县人大、县政协、县委统战部，做好了今年市县“两会”换届中的非公经济人士人大代表、政协委员的提名推荐和政治考察。共推荐市人大代表4人，市政协委员2人，县人大代表10人，县政协委员11人。组织非公经济人士中的人大代表、政协委员尽职履责，积极为全县社会经济发展建言献策，提交建议、提案16件，其中，我联的《 关于县工业集中发展区争创省级经济开发区的建议》发言提案，得到了县政协领导的充分肯定，为政府决策提供了参考。
3.参与脱贫攻坚，“万企帮万村”精准扶贫行动稳步推进。自全国工商联开展“万企帮万村”活动以来，我联高度重视，积极响应。及时成立了“万企帮万村”精准扶贫工作领导小组，制定了具体实施方案，明确了开展工作的指导思想、基本原则和工作目标。坚持“主动参与、积极作为、义利兼顾、量力而行”的基本原则，在非公企业中发起“扶贫济困?感恩于行”倡议，发出倡议100余份，全县40余家企业积极响应。截至目前，市县45家民营企业与全县45个贫困村签订了 《村企结对帮扶协议书》，实现了结对帮扶全覆盖，落实帮扶资金和物资100余万元，帮扶贫困家庭27个、资助贫困家庭学生20人；参与产业帮扶的民营企业共有15家，解决就业900余人。持续做好驻村帮扶工作，结对帮扶贫困户11户。
4.充分发挥商会职能，民营企业健康发展。搭建服务交流平台。通过举办政企交流会、企业用工招聘会、银企洽谈会、企业联谊会等形式，为县内企业在用工、融资以及企业之间交流合作搭建平台。全年组织开展政企交流活动1次、银企座谈会2次，企业家联谊会2场次，会同县就业局、县工业集中发展区等部门举办企业用工集中招聘会1次，为企业招聘员工809人。加强友好商会间联系沟通。今年先后组织圣海包装、汉林房产、鑫燕养殖等30余家企业到巴中市、南部县、德阳市、自贡市等友好商会交流学习，共接待南部、射洪、蓬溪等异地商会5个，100余人次。加强调查研究。先后对隆盛、金元、天保等8个基层分会工作开展和运行情况进行了调研，对圣海包装、久大盐化等24家副主席副会长企业实地走访，了解企业生产经营、发展状况，协调解决各类问题6件。增强工商联凝聚力。“3?8”、“中秋”、“春节”等特殊节日，组织对企业家开展关爱行动。全年对罗英等11名女企业家、24名副主席（副会长）送去鲜花和短信祝福。
二、部门概况
1、机构情况。大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
2、人员情况。行政编制5人，2016年末实有人员4人，比2015年底减少1人，因2016年6月退休1人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计58.74万元，其中：财政拨款收入58.74万元，占100%；
2016年本年支出合计54.75万元，其中：基本支出46.75万元，占85.4%；项目支出8万元，占14.6%；
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入总决算58.74万元，比2015年财政拨款收入总决算56.73万元，增加了2.01万元，社会保障和就业支出增加2.01万元；财政拨款支出总决算46.74万元，比2015年财政拨款支出总决算41.73万元，增加了5.01万元，其中：人员经费增加3.77万元，日常公用经费增加1.24万元。增加原因主要是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出54.75万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出54.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出38.71万元，占70.7%；一般行政事务2万元，占3.6%；其他民主党派事务支出6万元，占10.9%；社会保障和就业支出8.03万元，占14.8%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年行政运行决算数为38.71万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业:2016年养老保险缴费决算数为5.88万元，医疗保险缴费2.15万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出46.75万元，其中：
人员经费42.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算100%。
（二）2016年度“三公”经费增减变化情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.96比2015年3.58万元减少0.62万元，下降17.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元，增长2%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降37.36%。增减变动的主要原因是对公务接待严格按规定标准执行，严格接待审批制度，按公布的接待标准执行。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占63.2%；公务接待费支出决算1.09万元，占36.8%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置数0辆，保有一辆公务用车，型号为北京现代BH7200MW轿车，车牌号为川JR8078，购置及运行维护费1.87万元，其中：
公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，66人，共计支出1.09万元，
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出4.7万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、专业性较强名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
5. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
