大英县回马镇人民政府
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县回马镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 回马镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持"立党为公、执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和"两新组织"的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）回马镇人民政府2020年重点工作
我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，科学整合全镇资源，全面推进乡村振兴战略实施，加强基础设施建设，加大招商引资力度，扎实抓好脱贫攻坚，全力做好以下几个方面的工作：
（一）深入推进乡村振兴。大力实施乡村振兴试点村建设，通过改善基础设施、提供技术服务等方式，积极探索农旅结合发展路径。鼓励各村培育精品亮点，提升乡村产业，加强乡村治理，推动乡风文明，不断提高农民的幸福感和获得感。
（二）持续开展脱贫攻坚。围绕贫困户获得感、幸福感做足文章，持续开展"回头看""回头帮"，巩固817户1939人脱贫成果，提高脱贫质量，确保贫困群众稳定脱贫不返贫，稳步推进对理县薛城镇全域结对帮扶工作。
（三）推进村容村貌整治。全面决胜"厕所革命、污水革命、垃圾革命"，保质保量完成新建、改建任务。统筹兼顾农村田园风貌保护和环境整治，到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。
（四）强化基础设施建设。要继续推进污水处理厂升级改造，确保场镇污水达标排放。要加快推动回马镇医院迁建，临园大道改造升级等项目。配合抓好遂德高速、涪江防洪堤等重大工程建设工作，不断改善城乡基础设施建设水平。
（五）全面加强党的建设。不断加强党的领导，强化意识形态工作，将党建工作放在突出位置。扎实开展"两学一做"专题教育和习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党员干部世界观、人生观、价值观改造，提升党员党性修养。严格认真学习廉政准则，贯彻落实廉政建设责任制，扎实推进预防和惩治体系建设。
二、部门预算单位构成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出425.61万元；文化体育与传媒支出8.79万元；社会保障和就业支出58.52万元；医疗卫生与计划生育支出25.6万元；农林水支出497.09万元；住房保障支出43.89万元；城乡社区支出109万元；灾害防治与应急管理支出8万元；国防支出2万元。 回马镇人民政府2020年收支总预算1178.5万元，比上年增加0.73%，主要是2020年基本支出预算增加。
（一）收入预算情况
回马镇人民政府2020年收入预算1178.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1178.5万元，占100%；
（二）支出预算情况
回马镇人民政府2020年收入预算1178.5万元，其中：基本支出620.22万元，占52.6%；项目支出558.28万元，占48.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1178.5万元，较2019年收支预算总数增加8.5万元，主要是2020年基本支出预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1178.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出425.61万元；文化体育与传媒支出8.79万元；社会保障和就业支出58.52万元；医疗卫生与计划生育支出25.6万元；农林水支出497.09万元；住房保障支出43.89万元；城乡社区支出109万元；灾害防治与应急管理支出8万元；国防支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇人民政府2020年一般公共预算拨款收入1178.5万元，较2019年收支预算总数增加8.5万元，主要是2020年基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入1178.5万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出425.61万元，占比36.11%；文化体育与传媒支出8.79万元，占比0.74%；社会保障和就业支出58.52万元，占比4.96%；医疗卫生与计划生育支出25.6万元，占比2.17%；农林水支出497.09万元，占比42.18%；住房保障支出43.89万元，占比3.72%；城乡社区支出109万元，占比9.25%；灾害防治与应急管理支出8万元，占比0.67%；国防支出2万元占比0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为2.72万元，主要用于：组织人大活动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为364.69万元，主要用于：行政人员支出，保障政府日常支出。
3. 一般公共服务（类）行政运行（政府）（款）组织事务（项）2020年预算数为1.3万元，主要用于：组织民营企业等党组织活动。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为8.8万元，主要用于：文化中心人员日常开支。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数58.53万元，主要用于：镇职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2020年预算数15.03万元，主要用于：行政人员医疗支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2020年预算书10.58万元，主要用于：事业人员医疗支出。
8.农林水支出（类）农业（款)事业运行（农业）（项）2020
预算数183.73万元，主要用于：事业人员日常支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数8万元，主要用于：驻村工作队及第一书记工作经费。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数305.37万元，主要用于：村干部生活补助，村级运行经费等。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2019年预算数43.9万元，主要用于：单位住房公积金缴纳。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：安全工作。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：征兵工作经费。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算数为2.2万元，主要用于：党组织工作经费。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为40万元，主要用于：城乡环境综合治理支出。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施（项）2020年预算数为69万元，主要用于：城乡社区公共设施维护。
17．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务
（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作经费。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数53万元，主要用于：保障政府正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1178.5万元，其中：
人员经费518.5万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资（款）192.08万元；工资福利支出（类）津贴补贴（款）114.58万元；工资福利支出（类）奖金（款）9.35万元；工资福利支出（类）绩效工资（款）68.87万元；工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.53万元；工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.61万元；工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.56万元；工资福利支出（类）住房公积金（款）43.9万元。
公用经费101.8万元。主要包括：商品和服务支出（类）办公费（款）6.3万元；商品和服务支出（类）印刷费（款）3.15万元；商品和服务支出（类）水费（款）1.26万元；商品和服务支出（类）电费（款）7.56万元；商品和服务支出（类）邮电费（款）12.6万元；商品和服务支出（类）差旅费（款）23.94万元；商品和服务支出（类）会议费（款）0.63万元；商品和服务支出（类）培训费（款）7.56万元；商品和服务支出（类）工会经费(款）4.39万元；商品和服务支出（类）福利费（款）5.76元；商品和服务支出（类）其他交通费（款）24.78万元；商品和服务支出（类）其他商品和服务支出3.84万元。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇人民政府2020年"三公"经费财政拨款预算数2.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费较2019年预算减少0.09万。主要原因是严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
回马镇人民政府2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数37.8万元，其中：会议费0.63万元，培训费7.56万元，差旅费23.94万元。
（一）会议费较2019年预算增长14.5%。主要原因是单位人员增加。
（二）培训费较2019年预算增长14.5%。主要原因是单位人员增加。
（三）差旅费较2019年预算增长31.9%。主要原因是单位人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，回马镇人民政府下属及回马镇农业服务中心、回马镇宣传文化习中心等2家单位机关运行经费财政拨款预算为101.77万较2018年预算增加7.49万元，增长18.7%。
（二）政府采购情况
2020年，回马镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，回马镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年回马镇人民政府按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21."三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
