2015年决算编制的说明（住建局）

附件1

大英县住房和城乡建设局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

大英县住房和城乡建设局主要职能职责：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。单位共有财政供养人员编制41个，（其中行政编制16个，全额拨款事业编制25个），实有财政供养人员40人。

2015年重点工作完成情况：

（一）实施“民生保障工程”，持续提高保障能力

1、住房保障工程快速推进。争取中、省保障性住房专项补助资金5658万元，建设公租房400套，24000平方米，棚户区改造1780户，发放住房租赁补贴900户，发放金额109.64万元。

2、安置房建设有序推进。凉湾三期51栋楼内外墙装饰装修、景观、附属及市政配套工程基本完成,完成投资约1.76亿元，水、电、气、广电网络安装有序推进，力争今年年底投入使用。凉湾四期在完成场平工程后，力争今年年底启动24.3万平方米的房屋主体建设工作。山水乐居安置房完成了11.4万平方米12栋房屋建筑主体工程，正在做内外墙装饰装修及小区附属工程，完成总投资约1.6亿元。

3、村镇建设加快推进。初步形成了新型工业镇回马、农业大镇隆盛、旅游名镇卓筒井、商贸重镇象山等一批特色小城镇。建成蓬莱镇吊脚楼村、卓筒井镇立山村2个新村综合体和象山镇长园村等13个新村聚居点。蓬莱镇、回马镇、隆盛镇成功创建“全国重点镇”，回马镇、隆盛镇成功创建全省“百镇建设行动”试点镇，回马镇、隆盛镇、卓筒井镇、象山镇成功创建“绿色小城镇”。开工建设农村住房1800户，完成农村危房改造494户。

4、深化改革工作深入推进。一是公租房廉租房并轨运行情况：制定出台了《公租房廉租房并轨运行实施细则》。二是公共租赁住房共有产权制度试点工作：出台《大英县公共租赁住房共有产权试点实施方案》（大府办函〔2015〕104号）。三是农房确权登记工作稳步推进。组织登记人员深入全县11个镇乡开展业务指导，解决确权登记中遇到的困难和问题，完成全县约9.72万户农房面积测绘基础工作，面积约1407.47万平方米，完成登记审核约8.98万户，面积1283.67万平方米。已登记造册2.36万户，面积343.15万平方米，已发证3256户，面积46.89万平方米。

（二）实施“项目精细工程”，全力推进城市扩容提质

1、推进城市基础设施建设，市政配套日趋完善。完成总投资1.13亿元世行贷款项目；完成凉湾三期道路横一路道路建设；完成大南街棚户区基础设施建设，老城区道路及地下管网功能不断得到完善。新城区启动了熊家湾滨江路、熊家湾桥梁、加气站片区配套道路项目建设。新老城区交通条件得到改善，城市功能得到完善，城市承载能力不断增强。

2、着力保障房地产业健康发展。完成房地产开发建设投资3.5亿元，商品房销售2243套，销售面积23.5万平方米。

3、建筑市场管理不断规范。全年新开工受监项目15个，建筑面积20万平方米，竣工工程27个，面积32万平方米，完成建筑业总产值36亿元，同比增速20%，成建制输出劳务人员2.05万人。办理质量、安全报监手续各40件，完成招投标备案40余个，完成施工合同备案43个，工程报建、监理率、招投标率达100%。推广使用散装水泥约3万吨。

(三)实施“质量安全工程”，严守建筑安全底线

1、加强质量安全监管。建立建筑施工现场远程视频监控系统，实现了“人防”与“技防”的有机结合，2、全面推进工程质量治理两年行动。严格落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任，建立终身责任追究制度；遏制建筑施工违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为多发势头；举办了3次专题培训班，受训人员300人。建立健全施工企业注册人员信誉档案，完善建筑市场约束机制。

二、部门概况

我局下属二级决算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况

2015年大英县住房和城乡建设局收入决算总额为8621.80万元，其中：当年财政拨款收入8621.80万元，事业收入0万元，上年结转收入3845.10万元。收入决算总额较2014年减少1942.95万元，主要原因保障性住房收入减少。

2015年大英县住房和城乡建设局支出决算总额为8859.30万元，其中：国防支出93.40万元，社会保障和就业支出10万元，医疗卫生支出12.50万元，节能环保支出358.10万元，城乡社区支出1152.80万元，住房保障支出7232.50万元，年末结转和结余3607.60万元。支出决算总额较2014年增加1987.79万元，主要原因节能环保、国防支出、住房保障等支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

2015年大英县住房和城乡建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡建设事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障局机关、相关事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关及相关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）国防支出93.40万元，主要用于：人民防空业务支出。

（二）社会保障和就业支出10万元，主要用于：残奥会宣传。

（三）医疗卫生支出12.50万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（四）节能环保支出358.10万元，主要用于：污水管网建设支出。

（五）城乡社区支出1152.80万元，主要用于：行政运行、城乡基础设施建设及维护。

（六）住房保障支出7232.50万元，主要用于：城市棚户区改造、农村危房改造、公租房建设等。