大英县交通运输局
2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及2015年情况工作
我单位为县政府工作部门，贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，主要负责县域公路的建设、管理、养护以及公路、水路运输市场监管，承担水上交通安全监管责任及负责本部门依法行政，落实行政执法责任制等工作。
2015年主要工作完成情况：
1.资金争取到位。完成大英县新增普通国道、省道线位规划编制，县域内国道总里程达48.5公里，省道净里程达148.5公里。完成《大英县交通运输“十三五”发展规划编制研究初稿》。完成大英县农村公路基础数据补充调查及上报工作。完成大英县农村公路三年（2015-2017年攻坚项目、大英县2015年交通运输项目编报工作。全年共编报项目22个，争取到位资金1.2亿元。
2.加快推进重点项目建设。
（1）大英至遂宁快捷通道项目实现初通。自2013年6月开工以来，一期工程大英城区至隆盛段已全面完工通车，年度完成投资约2亿元；二期工程隆盛至船山界段已通过公开招投标确定投资人和监理单位，待船山区开工建设后再动工修建。该项目进度暂居全市之首。
（2）农村公路提升改造工程完成既定目标。智永路（智水乡至中江县永丰镇）2.5公里改建工程已于2015年4月底通车，完成投资约1000万元；红金路（金元乡至观音界）7公里改建工程于2015年11月底全面完工，完成投资约3000万；隆金路（隆盛镇至金元乡）7.5公里改建工程于2015年11月底全面完工，完成投资约4000万元。
（3）国省干线大中修圆满完成。S205（大英段）9.363公里大修工程于2015年8月21日开工建设，10月底全面完工，完成投资约2500万元，其路面使用性能指数达到87%。
（4）士博客运站完成提升改造。投资500万元对士博客运站的站场设施进行了升级改造。
二、部门概况
我单位下属二级预算单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总额为19651.15万元，当年财政拨款收入19651.15万元，收入决算总额19651.15万元。较2014年增加15081.46万元，主要原因是项目建设资金增加。
2015年财政支出决算总额为19651.15万元，其中：基本支出决算981.94万元，项目支出决算18669.21万元，支出决算总额19651.15万元。较2014年增加15081.46万元，主要原因是项目建设支出增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于保障交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通运输事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）210 医疗与计划生育支出27.41万元，主要用于社会保障缴费。
（二）212 城乡社区支出16156.46万元，主要用于城乡社区基础设施建设及征地和拆迁补偿支出。
（三）214 交通运输支出3467.28万元。主要用于行政运行、行政管理事务、公路养护、公路路政管理、公路运输管理、公路客货运站(场)建设、海事管理、水路运输管理支出、取消政府还贷二级收费公路、对农村道路客运和出租车补贴。
大英县交通运输局
财政拨款“三公”经费2015年决算情况的
说明
县交通运输局财政拨款“三公”经费2015年决算情况如下：
一、因公出国（境）经费
无。
二、公务接待费
2015年公务接待费10.88万元，较2014年决算下降2.16%，主要原因是加强管理，厉行节约。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费49.57万元，较2014年决算下降51.11%，主要原因是在建工程项目减少，加强管理车辆使用频率减少。2015年未更新购置公务用车。2015年车辆运行维护费支出49.57万元，用于交通运输管理、安全、工程建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
