表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

大英县河边镇人民政府2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能与主要工作

（一）、政府职能简介

1. 落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法 律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公 开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

2. 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境； 加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3. 维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、 最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建 设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建 立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾； 强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展 引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施 建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、 救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府 反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019 年重点工作

一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实 履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；二 是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好 环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。

二、部门概况

大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，事业单位 3 个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河边镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。河边镇 2019 年收支总预算 1452.13 万元，较 2018 年收支预算总数增加 57.90 万元，主要原因财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

河边 2019 年收入预算 1452.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1452.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

河边镇 2019 年支出预算 1452.13 万元，其中：基本支出572.19 万元，占 39.4%；项目支出 879.94 万元，占 60.6%。四、财政拨款收支预算情况说明河边 2019 年财政拨款收支总预算 1452.13 万元，较 2018 年收支预算总数增加 57.90 万元，主要原因财政拨款收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1452.13 万元；支出包括：一般公共服务支出334.04万元、社会保障和就业支出67.44万元、医疗卫生与计划生育支出 23.60 万元、住房保障支出 40.47万元、文化体育与传媒支出 20.83 万元、城乡社区支出 50.89 万元、农林水支出 864.87 万元、国防支出 2.00 万元、公共安全支出 40.00 万元、灾害防治及应急管理支出 8.00 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河边镇 2019 年收支总预算 1452.13 万元，较 2018 年收支预算总数增加 57.90 万元，主要原因财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 334.04 万元、占 23.00%；社会保障和就业支出 67.44 万元、占 4.65%；医疗卫生与计划生育支出 23.60 万元、占 1.63%；住房保障支出 40.47 万元、占 2.79%；文化体育与传媒支出 20.83 万元、占 1.43%；城乡社区支出 50.89 万元、占 3.50%；农林水支出 864.87 万元、占 59.56%；国防支出2.00 万元、占 0.14%；公共安全支出 40.00 万元、占 2.75%；灾害防治及应急管理支出 8.00 万元、占 0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年预算数为 3.4 万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 311.86 万元，主要用于： 人员工资福利支出和商品服务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 8.12 万元，主要用于：援彝干部保障经费和信访维稳。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 5.00 万元，主要用于：关心下一代工作和依法治县。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年预算数为 0.60 万元，主要用于：退休支部工作。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019 年预算数为 5.06 万元，主要用于： 地方保留津贴和工伤失业等。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2019 年预算数为 2.00 万元，主要用于：基层武装工作。

8. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2019 年预算为 40.00 万元，主要用于：乡镇消防队建设。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2019 年预算数为 20.83 万元，主要用于：宣传文化服务中心人员工资福利支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算数为 67.44 万元， 主要用于：社会保障缴费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2019 年预算数为 14.92 万元，主要用于：行政单位医疗保险。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）2019 年预算数为 8.68 万元，主要用于：事业单位医疗保险。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2019 年预算数为 6.89 万元，主要用于：人员工资福利支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区 公共设施支出（项）2019 年预算数为 24.00 万元，主要用于：场镇基础设施维护。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019 年预算数为 20.00 万元，主要用于：城乡环境综合治理。

16. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 128.17 万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利支出和商品服务支出。

17. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019 年预算数为 22.50 万元，主要用于：贫困村驻村工作队工作和第一书记保障经费。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）2019 年预算数为 714.19 万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 40.47 万元，主要用于：职工住房公积金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其 他应急管理支出（项）2019 年预算数为 8.00 万元，主要用于： 安全监管。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河边镇 2019 年一般公共预算基本支出 572.19 万元，其中：人员经费 474.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积 金等。公用经费 98.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等其 他公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河边镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费，2019 年大英县河边镇人民政府安排公务接待费预算 3 万元，较 2018 年预算持平，严格执行中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应 按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接 待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活 动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准 和接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。2019 年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情 况说明

河边镇 2019 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 19.80 万元，其中：会议费 9.00 万元，培训费 2.60 万元，差旅费 8.20 万元。

（一）会议费较 2018 年预算增加 50%，主要原因是脱贫攻坚会议增加。

（二）培训费较 2018 年预算减少 18.75%，主要原因是主要原因是培训减少。

（三）差旅费较 2018 年预算减少 26.79%，主要原因是学习培训减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，河边镇及下属河边镇农业服务中心、河边镇宣传文化服务中心、河边镇村建所的机关运行经费财政拨款预算为

98.16 万元，较 2018 年预算增加 9.09 万元，增长 10.21%。

（二）政府采购情况

2019 年，河边镇安排政府采购预算 10 万元，主要用于单位电脑和打印机采购等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2019 年对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。