大英县工业集中发展区管理委员会
2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。园区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套实施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.压实责任抓党建。2016年，园区围绕企业发展这一主旋律，不断创新党建指导方式、坚持开展党建活动、形成网格员全覆盖网络、打造一批党建工作示范点等工作方式，不断提升园区党建工作水平，逐步形成了具有园区特色的党建工作模式。着力抓企业出资人、党组织书记、党建指导员和党员四支队伍建设。定期举行政企联谊会，持续开展“优秀党务工作者”“先进非公企业基层党组织”评选活动。
2.合理园区规划，提速基础建设。依据大英县城市总体规划及园区控制性详细规划，编制完成了郪江河道整治及园区城市景观升级改造项目方案规划并通过县规委会审查；完成园区管网升级改造项目施工图设计；完成红旗片区A路（红旗路）升级改造。
3.围绕产业规划，多措并举抓招商。着力以石化、盐化、机电、纺织四大支柱产业为重点，围绕两大能源产业、打好“三口井”、年产百万锭的奋斗目标，坚持以引进合作伙伴对现有企业改造升级、增资扩产，区内企业合资合作逐步经济内循环良好态势。同时，紧抓对外招引，择优引进新型产业项目，先后赴长三角、珠三角、成渝、京津冀等地积极洽谈，深入招商。全年共洽谈项目40余个，签约入驻项目7个，总投资8.28亿元，正跟踪洽谈新天地环保、泰实岩棉等10余个项目，预计投资近20亿元。
4. 安全生产落实到位。园区始终把安全生产工作摆在重要位置，完善制度，严格监管，落实安全生产责任制，确保安全生产工作落到实处。一是健全机构，明确职责。调整成立了安全生产委员会、消防工作委员会、环境保护工作组，与企业、社区签订《2016年安全生产目标管理责任书》110余份。二是加强宣传培训，提高安全管理水平。组织园区各级干部、企业300余人次参加集中学习宣传贯彻新《安全生产法》，学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和中、省、市、县安全生产会议精神，强化“红线意识、底线思维、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”重要思想，筑牢安全生产防线，树立抓安全就是抓效益的理念。三是突出重点，切实抓好专项安全治理工作。园区牵头组织县经信局、县安监局、县公安消防大队参加，对园区31家劳动密集型企业和易燃易爆场所消防安全开展专项整治；开展危化企业安全生产检查和专项整治活动，与县安监局、县经信局、县消防大队对中腾能源、盛马化工、蓥峰化工等8家危化企业进行联合检查，聘请安全专家对盛马化工、蓥峰化工等４家危化企业“把脉问诊”；开展安全生产大检查“打非治违”专项整治工作，共查处隐患90余件，督促相关企业及时落实整改到位；对天骄纺织、新空间木业等13家粉尘作业企业进行专项安全检查；开展企业安全生产标准化建设工作，启动企业安全生产标准化建设的企业12家，目前通过专家评审的企业3家。四是抓好园区防汛、森林防火、食品安全工作。检查76家企业的排涝系统，扑灭森林火灾9起，重点检查园7家食品加工企业、企业食堂、餐饮店的食品卫生安全。五是抓好应急管理工作。修订完善安全生产事故应急救援预案，积极组织参与在盛马化工公司举行的全县反恐应急救援演练及东煜光电公司的消防演练，观摩了中腾能源、九合生物等企业的消防安全应急演练。2016年，园区实现了无重大安全事故发生，确保了人员零伤亡。
5.环境保护效果明显。严格落实企业的环境保护主体责任，层层签订责任书，责任落实到人头。加大督促检查力度，对重点行业、重点企业、重点部门，实行定期检查和不定期抽查，强化重点污染源的管理、控制。严格落实水、土、气防治方案，确保污染局面得到有效控制。加大“10+1”行业的治理力度，淘汰落后产能，确保环境容量可用可控。严格执行环保设施“三同时”制度，确保工业污染有效控制。加大环境保护宣传力度，“绿水青山就是金山银山”的观念深入人心。
6.做好园区信访维稳工作。坚持以服务经济建设、维护社会稳定为首任；以健全维稳、调解网格化管理为重点；以加强法制宣传教育，提高个人业务素质为突破口，以建章立制，规范操作为手段，以构筑综治维稳、信访、大调解、网格化管理工作格局为目标。全年共开展矛盾纠纷排查24次，成功劝阻群体性上访事件5件涉及人员1500多人，实现了“早发现、早报告、早处置”目标；调处各类矛盾纠纷42件，调解率100％、成功率100％，其中重大疑难纠纷6件，涉及金额500余万元；积极开展信访积案化解工作，一批老案、大案得到化解，信访案件绝对数逐年减少，全年办理来信来访29件。
7.文明执法强化城市管理。园区执法中队启动“科学治理抓重点、集中整治攻难点、常态管理促长效”的工作方案，全面推行“强化宣传、注重引导、突破难点、防止反弹”工作举措。一是深入商户企业，强化宣传注重引导。积极开展法律法规宣传活动，向门店外摆放物品经营的业主宣传有关法律法规，对违规门店业主采取一次提醒，二次警告，三次查处的管理方式，有效缓解了城市管理矛盾，并提高了经营业主的自律性。二是强力整治突破难点。采取“总体部署，整体联动，集中力量，逐个攻破”的整治措施，通过堵疏结合，联合整治，集中取缔等多种方式，先后开展各类流动摊点整治130余人/车次，查处乱扔、乱倒、乱挂170余人次。协助调查处理不规范用地、不规范建设10余起。三是对园区公路沿途集中整治。加强巡查力度，针对乱停乱放现象，执法人员耐心劝导并指导规范停放，拆除了违章搭建的遮阳棚和破旧广告，共整治砂石渣土沿途遗撒100余车次。四是加大户外广告整治力度。依照相关规定，对户外广告牌进行了规范管理。同时对园区内的落地广告牌、灯箱进行了专项治理，采取先告知、后检查的方法进行整治，今年共撤除各类违规户外广告30余个。
8.融资转贷平台再创新功。分别建立了转贷和“园保贷”平台，建立了5000万元规模的转贷资金，依托“园保贷”试点政策，采取建立银政企三方风险共担、去担保化的融资新模式，建立“园保贷”平台，切实解决了企业转贷和融资难题。今年为科瑞特、圣海科技、汇强油脂、渝能化纤提供了过桥（转贷）资金共3180万元。全县已入库“园保贷”企业66家，向专家评审会推荐18家企业，通过17家，贷款计划共计9850万元；其中，10家企业已获得贷款3135万元。受助企业生产经营稳定，发展形势良好，预计年新增工业产值5亿元，利税2000万元。
二、部门概况
大英县工业集中发展区管理委员会下属事业单位2个，分别是县工业企业创新发展服务中心和县工业集中发展区招商分局。
三、收支决算总体情况
大英县工业集中发展区管理委2016年收入合计2327.29万元，其中：财政拨款收入1953.85万元，占84%；其他收入373.44万元，占16%。
2016年支出合计2304.96万元，其中：基本支出407.15万元，占18%；项目支出1897.81万元，占82%。
四、财政拨款收支决算情况
大英县工业集中发展区管理委员2016年度财政拨款收支总决算2359.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少9056.8万元、9764.3万元，下降80%。2016年财政拨款收支决算较2015年减少80%的主要原因是园区2015年底的征地和拆迁补偿资金有8677万元，2016年无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大英县工业集中发展区管理委员2016年度一般公共预算财政拨款支出1685.6万元，占本年支出合计的73.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少786.45万元，下降31.82%，主要是由于园区减少了基础设施建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1685.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出389.96万元，占23%；社会保障和就业支出41.61万元，占2%；医疗卫生支出14.94万元，占1%；城乡社区支出13.45万元，占1%；农林水支出15.64万元，占1%；支持中小型企业发展和管理支出1210万元，占72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务2016年决算数为389.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
大英县工业集中发展区管理委2016年一般公共预算财政拨款基本支出407.15万元，其中：人员经费332.23万元，主要包括：基本工资119.78万元、津贴补贴58.05万元、奖金4.55万元、其他社会保障缴费16.97万元、绩效工资47.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.68万元、其他工资福利支出44.83万元、对个人和家庭的补助支出29.88万元、医疗费0万元、生活补助14.44万元、住房公积金14.24万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。
公用经费45.05万元，主要包括：办公费7.35万元、印刷费1.17万元、手续费0.16万元、水费0.97万元、电费6.21万元、邮电费4.56万元、差旅费2.63万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.25万元、培训费0.69万元、公务接待费1.97万元、劳务费0.32万元、工会经费1.08万元、福利费2.7万元、其他交通费7.97万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出5.7万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大英县工业集中发展区管理委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算49.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算16.33%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算98.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务用车运行费大大降低。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.06万元，下降51.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.97万元，下降75.2%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降4.78%。增减变动的主要原因公车拍卖，公务用车运行费大大降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占33.22%；公务接待费支出决算1.97万元，占66.78%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.98万元,其中：公务用车购置支出0万元，且2016年公车改革，唯一的一辆公务用车已经拍卖。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，236人，共计支出1.97万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
大英县工业集中发展区管理委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出242.2万元。
九、政府采购安排情况说明
大英县工业集中发展区管理委2016年无政府采购安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，大英县工业集中发展区管理委机关运行经费支出334.96万元，比2015年增加70.09万元，增长26.46%，主要原因是养老保险改革，增加了公务交通补贴。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，大英县工业集中发展区管理委公有车辆0辆。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表
