中共大英县委党校
关于2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能与主要工作
2015年，县委党校全面完成了年度工作计划。共举行干部培训10班次，1230人；学历教育新招录学员128人，宣讲45场次，参训学员约1.5万人；外出调研26人次，有8篇调研报告获得上级部门充分认可。教职工业务素养稳步提高，创新活力快速涌现，内部管理不断加强；“两新组织学院”建设已显雏形；驻村帮扶工作开创了新局面，为联系村争取到了一定的帮扶资金。
二、部门概况
县委党校是县委直属事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年，党校收入决算总额为166.3万元，其中：当年财政拨款收入103.8万元，事业收入52.5万元，其他收入10万元。收入决算总额较2014年增加90.6万元，主要原因有：人员经费大幅增加。新调入1名职工，财政补发全体人员2014—2015年增资增薪，电大学历教育人数较2014年有所增加，上级部门拨付干部培训和党员干部远程教育站点改造升级费用，县财政拨付第二期“一村一”培训费等。
2015年党校支出决算总额为145.5万元，其中一般公共服务支出103.8万元，项目支出41.7万元。年末结转20.8万元。支出决算总额较2014年增加69.8万元。
主要原有：有新增人员的工资、津贴等支出，全体职工增资补发。超额完成上级部门下达的干部培训、外出调研、宣讲任务。为保障电大办学能正常运行，临时聘用1名电大教师，学历教育成本增幅较大。付2014年30个远程教育站点改造升级的尾款，为创建“两新组织”培训学院，在软、硬件设施构建上有较大的刚性投入，为联系的贫困村注入了一定的脱贫资金，各项目建设支出的比重较大。
四、财政拨款支出决算情况
县委党校的财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，完成全县的干部培训工作，推动相关的创新试点事项。项目支出是指用于电大学历教育培训，硬件设施添置和外聘师资酬金的资金支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出103.8万元。由人员支出、日常公用支出和对个人和家庭的补助支出构成。
（二）“三公”经费支出0.8万元。
（三）“五险一金”支出4.91万元。其中“五险”支出2.84万（人员支出财政拨款决算明细表）；住房公积金支出2.07万元（对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表）。
名词解释：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费简称“三公”。养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金简称“五险一金”。
