大英县城东社区管理委员会
单位基本情况及预算说明
按照《中华人民共和国预算法》的规定，根据县财政局预算的通知，现将我单位2017年部门预算和2017年“三公”经费预算公示如下：
一、单位基本情况
我单位成立于2012年9月，从原城工办分离而成。下设4个股室，有正式职工18人。本单位无公务用车。
二、基本职能及主要工作
1.职能：在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2.主要工作
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做 好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
三、2017年部门预算情况
（一）收入预算情况。县财政局2017年下达部门收入预算：一般公共预算拨款收入392.54万元，比2016年增长了176.46万元，增长了81%。
1. 基本支出294.54万元，基本支出较上年有所增长，增长94.31%，主要原因是2017年度将对村干部的补助纳入了预算管理。
2. 项目支出98万元。比上年增长了1.5万元，增长了1.56%，主要是网格员增加了一个人，相应增加了支出。项目支出主要是网格员经费及城市管理经费。
（二）县财政局2017年下达部门支出预算情况：2017年支出总计为392.54万元。
（1）行政运行支出148.09万元，占预算的37.72%。其中
工资福利支出120.02万元，用于支付员工工资、津补、奖金等；
商品和服务支出28.07万元，用于办公费、水电费、通讯费、打印费、交通费、培训费等。
（2）行政管理专项支出98万元，占预算24.96%。主要用于城市管理支出及发放网格员补助。
（3）事业单位医疗保险支出7.29万元，占预算的1.86%。主要用于员工医疗保险。
（4）住房公积金支出9.88万元，占预算的2.51%。用于员工住房公积上交。
（5）对村民委员会和村党支部的补助129.28万元，占预算的32.94%。主要用于社区三职干部工资及社区运行维护支出。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
城东社区管理委员会2017年一般公共预算基本支出294.54万元。其中：
人员经费266.47万元，主要用于保障机关及事业单位正常运转的人员工资、津贴、奖金、社会保障交费等，医疗保险、对村民委员会和村党支部的补助、员工住房公积金的缴纳。
公用经费28.07万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、培训、公务接待、其他交通费用等其他商品服务支出.
（四）、机关运行支出28.07万元，主要保障机关正常运转支出，即办公费2万元，印刷费2.6万元，手续费0.05万元，电费1.5万元，邮电费3.2万元，差旅费1.5万元，维修费0.8万元，会议费0.5万元，培训费1万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，福利费0.5万元，其他交通费用11.58万元，工会1.19万元，其他商品服务0.15万元。
（五）、政府采购安排情况：本年度计划采购电脑5台，打印机2台，预算金额3万元。
（六）、政府性基金支出预算：无
（七）、国有资本经营预算：无
四、2017年“三公”经费预算情况
1.全年公务接待费：1.5万元。比上年下降了33%。主要原因是我单位将严格执行中央八项规定，严控招待费的支出。
2.公务用车运行维护费预算：无。比上年下降了100%，主要原因是因公车改革，原小轿车已移交给县公共事业管理局统一管理。
3.因公出国出境费用预算：无。主要原因是本年度无出国出境计划。
九、其他需要说明的情况
会议费、差旅费、培训费实行事先报告按政策规定审批执行。
十、专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.行政运行支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.一般行政管理事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附表：1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出预算表
7、一般公共预算项目支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、政府性基金支出预算表
10、政府性基金“三公”经费支出预算表
11、国有资本经营预算支出预算表
大英县城东社区管理委员会
2017年4月11日
