目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县供销合作社联合社
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制11个，行政工勤编制1个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2019年重点工作
一是深化产联式合作社建设。深入落实产联式合作社“五联”机制，持续打通生产关系、整合生产要素、激发生产活力，着力构建现代农业组织体系，加快完善合作共赢的新型利益联结机制。切实履行牵头部门职责，认真落实《大英县建设“产联式合作社”助推现代农业发展工作方案》（大委改办〔2017〕6号），加强产联式合作社建设分类指导、宣传培训和协调服务，不断提升经营管理实效。全年新建产联式合作社50个，规范提升一批质量高、效益好、管理规范、运行高效、带动力强的产联式合作社20个，力争实现入社农户人均增收超过3000元，在助力脱贫攻坚、乡村产业振兴上取得新成效。
二是优化县级供销社治理体系。制定和完善我县设立供销社理事会、监事会的工作方案，加强向县委、县政府汇报和县级有关部门沟通协调，力争2019年内相关机构和人员配备到位，县级供销社社员代表大会、理事会、监事会职能职责和管理制度建立健全，有效运行。
三是推进基层供销社建设发展。认真落实《中共大英县委、大英县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（大委发〔2017〕14号）文件精神，加强组织协调，实行分类指导，在积极参与全县乡村振兴、产业发展、社会化服务中加快转型升级，提升服务水平，不断壮大实力。
四是建好农业社会化服务平台。围绕总投资580万元的玉峰供销社为农服务中心项目建设，力争2019年10底前竣工。
五是打造村级社区综合服务社。根据县委、县政府关于建设隆盛镇乡村振兴示范点的总体部署，结合我社实际，积极争取省市供销部门支持，切实整合本级供销资源，采取与杜家寨村、后坝村村“两委”合作共建模式，计划投入20万元，在杜家寨村、后坝村分别打造村级社区综合服务社1个，力争2019年启动建设，2020年投入使用。经过持续努力，形成集农资供应、农技推广与服务、农产品营销（农村电子商务）、群众生活用品销售等相关功能于一体的村级社区综合服务中心，为当地及其周边居民、新型农业经营主体提供便捷服务。
六是规范农民合作社建设。采取农业企业、村集体领办、致富能人和返乡创业人员创办等多种方式，引导农民合作社加快发展。积极发展乡旅、康养、幼教等新型农民合作社。加强培训、指导、服务，提升制定化管理水平，强化品牌建设、示范带动，力争全年新发展农民合作社10个，创建市级及以上示范社5个。引导农民合作社积极领办创办产联式合作社，推广“供销社+农民合作社+村集体+小农户（贫困户）”模式，实行多方主体抱团发展现代农业，促进农户持续稳定增收。
七是做好脱贫攻坚帮扶工作。认真贯彻落实县委、县政府对脱贫攻坚工作的决策部署要求，扎实履行帮扶工作责任，会同其他帮扶力量一道，积极协调、指导和帮助解决狮子寨村项目建设、产业发展、集体组织创收等重点问题。组织带领全体干部职工，严格落实脱贫帮扶工作措施，切实帮助贫困户解决生产生活困难，多形式加大感恩教育力度，确保顺利实现脱贫攻坚年度目标。
八是维护供销系统安全稳定。严格落实“一岗双责、党政同责”责任，结合我社实际，通过实地排查、维修整治、落实管控责任等方式，强化基层供销社闲置资产、经营网点等重点领域的安全生产管理。落实供销企业改制分流职工、军转干部等重点群体日常服务、疏导沟通等工作，维护供销系统和谐稳定。
九是认真抓好投资促进工作。围绕全县乡村振兴的总体部署，结合本系统改革发展实际，坚持把争取上级项目资金工作纳入重要议事日程，积极做好项目包装储备，与省市主管部门加强对接，千方百计争取上级项目资金支持。做好固定资产投资服务工作，积极申报项目入库，为2019年固定资产投资实现“开门红”打下坚实基础，确保圆满完成全年目标任务。
十是压实全面从严治党政治责任。坚持把党的建设工作和党风廉政建设工作放在突出位置，与业务工作同部署、同检查、同考核。认真落实党组主体责任和主要领导第一责任、班子成员“一岗双责”，层层传导压力，形成一级抓一级、层层抓落实的局面。严格落实中省市县有关廉洁自律的各项规定，不断健全靠制度管人管事的长效机制，团结带领本系统干部职工，以勤廉务实的作风取信于民。
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县供销合作社联合社2019年收支总预算210.92万元，较2018年收支预算总数减少52.38万元，主要是人员减少4人及办公费下调预算5%所致的基本支出减少33.68万元、项目资金减少预算18.7万元。
（一）收入预算情况
大英县供销合作社联合社2019年收入预算210.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入210.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县供销合作社联合社2019年支出预算210.92万元，其中：基本支出180.92万元，占85.78%；项目支出30万元，占14.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算210.92万元，较2018年收支预算总数减少52.38万元，主要是人员减少4人及办公费下调预算5%所致的基本支出减少33.68万元、项目资金减少预算18.7万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收210.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出21.9万元、卫生健康支出7.66万元、商业服务业等支出168.22万元、住房保障支出13.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款210.92万元，较2018年预算数减少52.38万元。主要是人员减少4人及办公费下调预算5%所致的基本支出减少33.68万元、项目资金减少预算18.7万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县供销合作社联合社2019年社会保障和就业支出21.9万元，占10.38%；卫生健康支出7.66万元，占3.63%；商业服务业等支出168.22万元，占79.76%；住房保障支出13.14万元，占6.23%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.9万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出2019年预算数为7.66万元。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.11万元。主要用于：参公编制职工基本医疗保险缴费。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数1.55万元。主要用于：事业编制职工基本医疗保险缴费。
3. 商业服务业等支出2019年预算数为168.22万元。
（1）商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算数为111.343万元。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费.
（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为18万元，主要用于：物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）2019年预算数为26.89万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019年预算数为12万元，主要用于：委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.14万元.主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出180.92万元，其中：
人员经费153.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费27.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是无出国业务。
（二）公务接待费较2018年预算下降33.33%。主要原因是执行中央八项规定，简化接待程序。
2018年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；到上级请示汇报等接待工作；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是未预算。
（二）培训费较2018年预算下降75%。主要原因是产联式合作社培训费减少。
（三）差旅费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是与2018年工作任务一致。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县供销合作社联合社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县供销合作社联合社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.28万元，较2018年预算减少5.61万元，下降17.06%。
（二）政府采购情况
2019年，大英县供销合作社联合社安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县供销合作社联合社10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳行政编制人员基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业编制人员基本医疗保险支出。
5.商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
