大英县回马工业园区2017年部门决算编制说明

大英县回马工业园区2017年部门决算编制说明

一、基本职责及部门预算单位构成
　　1.本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
　　2.本单位为一级预算单位，其下属事业单位大英县工业服务中心不作单独核算。
　　二、回马工业园区内设机构及其职能职责
　　综合财税办：
　　负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
　　规划建设股：
　　负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
　　招商服务股：
　　负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
　　土地利用股
　　负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和
 监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。 

三、2017年工作情况

依法治区工作理念，2017年工作取得新进展

1、依法处理遗留问题。按照县政府五届11次常务会议精神和处理遗留问题领导小组统一安排，园区积极引导斯佩克公司涉及的施工队伍向法院起诉，按法定程序解决遗留问题。目前，厘清了各方法律关系和债权债务关系；依法解除了相关协议；县司法局法律援助中心已将斯佩克公司19个债权单位和个人的起诉资料移送县法院，县法院已受理、立案、调解并进入执行阶段，遗留问题有望在年底前得到解决。

2、稳妥推进货币安置。截止2014年10月，园区共拆迁群众57户，拆迁总面积9503.6㎡。按照2015年9月9日县委专题会议精神，回马工业园区拆迁安置全部实行货币安置，园区不再统一修建安置房。回马镇党委、镇政府和回马工业园区成立了安置工作领导小组，针对拆迁零散、土地利用率低等情况，决定对部分无多处房屋、且不影响园区建设的拆迁农户实行原基或者选择屋基自建的办法进行安置。经过回马镇、回马工业园区、夏家沟村、永和村等单位的共同努力，截至目前，已妥善安置群众55户，尚有2户农户对安置要求过高未妥善安置。

3、夯实党的基层基础。深入开展“两学一做”活动，强化党的十八届六中全会和党的十九大精神宣讲，从思想上和行动中筑牢党员的党纪意识和服务理念，促进了园区发展。严格落实党工委议事规则和决策程序，认真落实民主生活会和“三会一课”制度，选优配强党支部负责人，党工委班子更加团结和谐，凝聚力、战斗力彰显。严格干部管理，认真执行中央八项规定和省市县十项规定，干部职工干事创业激情高涨。强化园区安全和维稳工作，抓住关键时间节点，特别是党的十九大期间的按期稳定工作，做好拆迁群众、租地农民、工程建设队伍等人群的思想工作，确保了园区稳定。

4、全面完成目标任务。园区党政主要领导高度重视年度目标任务，认真对照县下达给园区的各项指标，想办法、添措施，创造性开展工作，全面完成了固定资产投资、招商引资等年度目标任务。认真开展脱贫攻坚工作，积极开展结对帮扶和送温暖活动，共为联系帮扶的贫困户送去价值2500元左右的物资，为大英“两地一心”建设和决战决胜全面小康贡献了园区力量。

2017年特色亮点工作

2017年，在县委、县政府的坚强领导下，回马工业园区一班人顶着维稳、发展压力，严格按照县政府五届11次常务会议精神和处理遗留问题领导小组统一安排，园区积极引导斯佩克公司涉及的施工队伍向法院起诉，按法定程序解决遗留问题。目前，厘清了各方法律关系和债权债务关系；依法解除了相关协议；县司法局法律援助中心已将斯佩克公司19个债权单位和个人的起诉资料移送县法院，县法院已受理、立案、调解并进入执行阶段，遗留问题有望在年底前得到解决。

园区遗留问题的解决，对于有效处理土地问题、工程建设问题、金马港公司借款问题都将起到积极作用。也有利于维护社会稳定，维护大英和谐稳定的发展环境。也有利于推动经济发展，园区资产闲置已近3年，严重制约了当地经济社会发展，通过遗留问题的处理，积极开展招商引资，特别是遂宁福建商会到园区投资意愿强烈，一旦引进企业盘活园区闲置资产，对大英经济社会发展将起到推动作用。

四、收支决算总体情况说明

2017年本年收入总计3841.93万元，比2016增加1020.17万元，增长36.15%，主要原因：一是解决历史遗留问题；二是一般公共支出增加，单位财政供养人员正常调级调资，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。其中：一般公共预算财政拨款收入71.65万元，占1.86%；政府性基金预算财政拨款收入3768.02万元，占98.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 2017年本年支出总计4209.46万元，比2016年增加1894.75万元增长81.85%，主要原因是一般公共支出增加，单位财政供养人员的增加，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。其中：基本支出46.23万元，占1.1%；项目支出4159.29万元，占98.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3839.67万元，支出4207.20万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1017.91万、支出总计增加1892.49万元，收入增加36.07%、支出增加81.76%，主要原因：一是解决历史遗留问题，支付政府法律顾问费用、诉讼费用增加；二是一般公共支出增加，单位财政供养人员正常调级调资，用于发放职工工资、津贴和缴纳保险、住房公积金等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出47.91万元，占本年支出合计的1.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.08万元，增长85.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出47.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出46.23万元，占96.49%；行政运行支出30.55万元，占63.76%；一般行政管理事务0.58万元，事业运行15.10万元；医疗卫生与计划生育支出1.68万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为46.23万元。完成预算177%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行决算支出30.55万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务决算支出0.58万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行据算数据15.1万元。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数据1.68万元。

2.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为1.68万元，完成预算141%。（1）行政单位医疗决算数据为0.94万元。

（2）事业单位医疗决算数据为0.74万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.9万元，其中：

人员经费44.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革后，公务用车运行维护费降低；二是严格遵守中央八项规定和省委省政府“十项规定”，加强公务接待管理，大力压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要指执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。未产生接待费主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。

4.三公经费决算和2016年比无增减变化，因为两年均未发生费用。

5.公务用车2017年底保用量为0，和上年持平，因为单位无公车。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出4159.29万元。主要是征地和拆迁补偿支出。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大英县回马工业园区机关运行经费支出2.7万元，比2016年减少1.2万元，下降30%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大英县回马工业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大英县回马工业园区的电子政务外网系统的正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大英县回马工业园区单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金71.65万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了整体绩效评价，自评得分93分，存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是项目管理绩效观念缺乏，二是管理制度还不健全。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，二是进一步完善健全项目管理制度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：大英县回马工业园区管理委员会决算信息公开表