2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
安监局主要职责是贯彻落实国家、省、市安全生产有关的法律、法规、规章和方针、政策，履行全县安全生产综合监管；组织实施安全生产综合性检查督查，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府等安全生产工作；依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、强化领导，全面推进安全生产责任落实
一是《大英县2017年安全生产工作要点》，起草了《大英县党政同责工作目标绩效管理办法（试行）》《大英县安全生产党政同责工作目标绩效管理实施细则（试行）》《大英县2017年度安全生产党政同责工作目标任务及考评细则》等文件，进一步明确辖区部门安全生产任务和职责。二是严格落实安全生产“一票否决”制度，督促辖区部门主动履职。今年以来，各镇乡、园区、社区、县安委会成员单位按时向县安委会上报安全生产履职报告170余份。三是创新目标管理、指标考核内容，代县政府签订辖区、部门目标管理责任书58份，督促辖区、部门与企业签订550余份，构建了部门合力监管、企业车间班组逐级落实的网格化、点位化的安全监管责任体系。
2、突出重点，全力推进安全隐患检查治理
按照隐患排查体系建设的总体要求，狠抓全县安全隐患排查治理，以隐患排查治理助推安全生产条件好转。一是在全县范围内组织开展了落实主体责任“执法亮剑”、汛期安全大检查、安全大检查及各类专项整治16次。通过企业自查、部门督查、社会监督相结合等方式，整治各类事故隐患4377处,整治4353条，整改率99.5%。二是对重大安全隐患进行挂牌督办。加强重大安全隐患整治力度，明确责任部门、整改措施和整改时限，完成3处市级、4处县级挂牌督办重大安全事故隐患整治。2017年安全生产大检查期间，查出2起重大安全隐患，停产整改1起，取缔一起。三是邀请安全生产专家对危险化学品、烟花爆竹企业开展巡诊6次，查找问题和隐患217处，县安监局及时督促指导相关企业落实整改，目前已全部整改完毕。
3、明确措施，有序推进主管行业安全监管
--非煤矿山安全监管方面：一是联合县国土局、县经信局和各乡镇人民政府，通过日常检查和重点时节大检查相结合的方式，加强了对企业安全检查力度，共组织和参与非煤矿山安全生产执法检查80余次，督促企业整改各类安全生产隐患150余处。二是配合县国土局、县环保局、县经信局开展了非煤矿山环保安全专项整治，全县16家页岩加工分公司除1家升级改造外，其余15家均进行了除尘系统升级和增添脱硫装置。
--危险化学品和烟花爆竹安全监管方面：一是组织开展应急演练。组织盛马化工成功举办2017年全市危化品事故应急演练和全县环保安全消防演练，提升全县危化企业应急处置能力。
二是深入开展安全生产大检查。对全县危化品、烟花爆竹生产经营进行全覆盖检查，检查企业62家次，排查问题隐患120余处，均已督促企业限期整改完毕。
--安全监察执法方面：一是安全生产监察执法队伍进一步壮大。现有监察执法人员7人，同时，根据我县危化企业较为集中的特点，在县工业园区成立安全生产监察执法中队，推动安全生产监管监察执法工作落到基层、落到实处，切实将安全生产监管工作“关口前移、重心下移”；二是结合“打非治违”，以暗访、暗查、双随机抽查等方式开展日常监察工作，积极履行安全生产监察执法工作职责，坚决打击查处各类违法违规生产经营行为。截至目前，共检查危险化学品类生产经营企业13次、烟花爆竹生产批发企业8次、非煤矿山类企业15次、一般工商贸类企业和烟花爆竹零售户33次。执法检查183家次，发出执法文书223份，督促整改安全生产隐患163项。
--安全宣传培训方面：一是组织开展“安全生产月”及其他安全生产宣传活动，出动宣传人员220余人次，设立宣传咨询站31个，悬挂横幅51余条、出动宣传车3部、发放社区安全宣传材料2000余份，宣传书籍2000余册，接受现场群众咨询5000余人次；二是开展了多形式全覆盖的安全培训，采取了请专家来大英授课和组织外出学习、培训等多种方式，组织开展安全培训11次，培训辖区、部门安全管理人员720余人次，培训企业负责人和安全管理人员1950余人次，组织320余人次学习中省安全生产领域改革发展意见。
二、部门概况
安监局下属二级预算单位0个，现有职工33人。
三、收支决算总体情况说明
2017年安监局本年收入合计512.03万元，比2016年（383.94万元）增加128.09万元，主要是2017年人员增加5人，非税收入专项增加，工资调增，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入512.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年安监局本年支出合计509.73万元，比2016年（383.61）增加126.12万元，主要是人员增加，非税收入专项增加，工资调增，经费增加。其中：基本支出379.63万元，占74.48%；项目支出130.1万元，占25.52%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2017年度财政拨款收、支总计512.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加128.09万元，增长25%，主要是人员增加5人，非税收入专项增加，工资调增，经费增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出509.73万元，占本年支出合计的100%。与2016（383.61万元）年相比，一般公共预算财政拨款增加126.12万元，增长24.74%。
2017年一般公共预算财政拨款支出509.73万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出13.31万元，占2.61%；农林水支出1.9万元，占0.37%；资源勘探信息等支出494.52万元，占97.02%。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21011（项）:支出决算为13.31万元（其中2101101行政单位医疗9.16万元，2101102事业单位医疗4.15万元），完成预算100%，与预算持平。
2.农林水支出（类）213（款）21307（项）:2017年支出决算为1.9万元，完成预算100%，与预算持平。
3.资源勘探信息等支出（类）215（款）：2017支出决算为494.52万元，其中：
资源勘探开发21501为70.79万元，行政运行2150101为50.97万元，一般行政管理事务2150102为15万元。
安全监管监察专项21506为420.35万元，行政运行2150601为205.65万元，一般行政管理事务2150602为67.4万元，安全监管监察专项2150605为35.89万元，其他安全生产监管支出2150699为111.41万元。
支持中小企业发展和管理支出21508为3.2万元，其他支持中小企业发展和管理支出2150899为3.2万元。资源勘探信息等支出完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出379.63万元，其中：
人员经费332.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。
公用经费46.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，（2017年预算总额11.2万元，公务用车6.2万元，公务接待5万元）完成预算66.07%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以“三公”经费支出用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占43.78%；公务接待费支出决算4.16万元，占56.22%。具体情况如下：
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位无公务用车，2017年5月公务车辆交于机关事务管理局。
公务用车运行维护费支出3.24万元。用于安全生产检查、执法办案、隐患排查治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.06万元，下降55.61%。主要原因是2017年下半年机关事务管理局收回公务车辆。
3.公务接待费支出4.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.16万元，主要：接待省、市督查监察安全生产、专家巡诊：3.8万元；接待周边市、县安监局来我县考察学习：0.36万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降2.8%。主要原因是根据八项规定减少相关费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县安监局机关运行经费支出46.91万元，比2016年(6.81万元）增加40.1万元，增长85.48%，主要原因，2016年机关运行经费支出归类有误，2017年机关运行经费从新归类，2017年人员增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县安监局政府采购支出总额4.51万元,主要用于信息中心采购电脑8台，2.99万元；购买会议室桌椅4张、椅子16把，0.79万元；7副窗帘0.73万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.5分，虽然2017年安全生产形势整体稳定发展，但仍存在一些突出问题：一是企业安全生产主体责任落实不到位，有些领域安全隐患仍然十分突出；二是辖区部门安全监管执法力量薄弱，执法水平不高；三是企业安全生产管理人员流动性较大，员工安全培训教育不足；四是企业安全生产投入不足，违规违章生产经营行为时有发生。下一步改进措施：一是进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资金；二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；三是加强安全监管保障能力建设。加大安全监管业务基础设施、教育培训、监管执法、应急救援等装备配备投入，逐步推进安全监管装备设施规范化、专业化、现代化。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
