第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释第二部分
2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县天保镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 天保镇职能简介通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）天保镇2019年重点工作
1.大力培育特色产业。按照县委支持天保发展以天保米、文旦柚为主导的优质粮果产业园区的决定，持续优化“一心五线一湖”产业布局，以场镇为中心，以五条交通要道为核心，发展特色产业，天金路建设1000亩天保米优质粮油种植基地，天观路发展黑玉米、优质水果、芦花鸡，柏步路建设2000亩文旦柚、1600亩薄壳核桃、300亩小米椒种植基地；天转路发展生猪寄养、黑山羊现代畜牧产业；完善蓬云路沿线基础设施，打造红提、莲藕种植、销售、观光一体的乡村旅游综合体。以县委打通三大水库“环湖纵线路”为契机，以五五水库为圆心，辐射周边各村种植香桂3000亩，发展稻虾、稻鱼养殖2000亩，打造以“花果之湖”为主题的乡村旅游环线。
2.夯实基础设施建设。以“修路、建桥、兴水”为重点，整合项目资源，全力推进移民后扶、以工代赈、国土整理、危房改造、新村建设等项目，不断改善农村基础设施条件，破除发展瓶颈。力争整治山坪塘10口，新修蓄水池7口，整修渠系13公里，硬化村道路15公里，完成天宝村、八方碑村沿线过水桥建设。大力实施“绿川行动”，全面整治场镇环境，提升场镇公共绿化面积，通过社区带动、网格管理、群众自觉，打造场镇新面貌。争取实施“棚户改造”项目，实行统一规划、统一拆除。推动天保幼儿园搬迁项目实施，落实相关征地工作。
3.抓实重点项目推进。建立项目专人管理制度，聘请专业人士对项目推进实施全程管理，重点抓好李广沟村温氏生态养猪园和易地扶贫搬迁建设项目。依托琼江流域（天保段）水污染环境综合治理项目，全力推进场镇1.5公里道路黑化、雨污管网完善、1.3公里河道污水管网建设、300米河堤整治、垃圾中转站以及污水处理站建设。
4.深化农村土地改革。结合镇情实际，进一步深化农村土地制度改革，处理好农民与土地的关系，借鉴沙石咀村、狮子寨村村集体代耕代种经验，全面推行村集体代耕、农民土地入股分红模式的土地合作社，做好与产联式合作社的结合，实行“村集体+农民+合作社”的模式，破解集体经济增收、农民就近就业、农村撂荒地难题。
5.聚力精神文化建设。
一是做好“四好户”、“好儿媳”、“好邻居”、“孝老爱亲”示范户一月一评比工作，形成事迹材料，并进行广泛宣传，充分发挥带头、示范作用，促进良好风气的形成。
二是丰富村民文化生活，组织开展好“文化下乡”，引导群众积极参与文娱活动，投身公共事业。
三是抓好村容村貌整治，达到“七无”标准。
6.全面决胜脱贫攻坚。聚焦“两不愁”“三保障”“四个好”“一超六有”目标，认真对标对表省、市、县脱贫攻坚相关要求，落实住房、产业、教育、就业、健康扶贫等政策，确保最后一个贫困村退出、最后一批贫困人口433人脱贫。
7.聚焦生态环境保护。持续一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，大力开展农村环境综合治理，狠抓场镇卫生、车辆、市场、建筑秩序。深入推进河长制工作，按照一河一策，一湖一策管理保护方案，加强河湖管理保护力度。持续深化大气污染防治行动，不断强化秸秆综合利用，严禁秸秆、垃圾露天焚烧。开展土壤污染状况详查，争取实施污染土壤修复治理项目。
8.持续强化法治建设。严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法定程序，坚持重大项目风险评估全覆盖，提高政府决策科学性、合法性。实施法律素质培养工程，进一步增强干部职工法律观念，引导树立宪法意识，提高依法办事能力；深入推进“七五普法”，大力弘扬社会主义法治精神，增强群众的法治意识和学法守法用法能力。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，每月定期对重点行业及领域进行安全生产大检查，确保安全责任零事故。严格落实信访稳定、禁毒防邪和防暴反恐等工作领导责任制和责任追究制，加强社会矛盾纠纷排查、调处和化解力度，积极配合处理政务热线，耐心细致做好接访工作，确保进京赴省上访现象零发生。
9.深入推进全面从严治党。一是抓好学习教育。结合党的十九大精神，省、市、县全会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”制度，开展好“主题党日活动”，坚持集中学与自主学，全面提升领导干部政治站位与“四个意识”，筑牢思想防线，落实党管意识形态，强化责任当担。二是抓好组织建设。优化干部队伍，加大对党员干部队伍的教育、管理力度，加强村级后备干部储备培养，加快建设一支纪律严明、作用突出的基层党员干部队伍。改善活动阵地，持续推进村级活动场所标准化、规范化建设，力争2019年，全镇80%以上村活动场所全面达标。做实重点任务，实施好“六化强基”工程，做实基层党建重点任务，坚持“党建强镇”战略定位，着力打造发挥好党建示范点的阵地作用。三是抓好廉政建设。全面落实“两个责任”，逗硬执行“一周一督查一通报”制度，完善党委班子成员民情反映制度，强化权力运行监督制约。严格落实中央八项规定，省“十项规定”，严肃查处群众身边“四风”和腐败问题。狠抓作风效能建设，努力培育一支风气正、敢担当、严律己、干实事的党员干部队伍。坚持开展好党风廉政社会评价工作，逗硬要求班子成员与反映人见面，切实调查解决好反映人反映的问题。
（三）机构设置及职能编制配置机关内设机构设置为：（1）党政综合办公室（2）宣传文化服务中心（3）财务所（4）农业服务中心（5）便民服务中心（6）综治维稳群众工作中心二、部门预算单位构成大英县天保镇人民政府为一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、宣传文化服务中心及村镇规划建设管理所。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，天保镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；
支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
天保镇2019年收支总预算794.26万元，较2018年收支预算总数增加29.26万元，主要是一般公共服务支出增加。
（一）收入预算情况天保镇2019年收入预算794.26万元，其中：上年结转 0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入794.26万元，占100%。
（二）支出预算情况天保镇2019年支出预算794.26万元，其中：基本支出384.17万元，占48.4%；项目支出410.09万元，占51.6%。四、财政拨款收支预算情况说明天保镇2019年财政拨款收支总预算794.26万元，较2018年收支预算总数增加29.26万元，主要是一般公共服务支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入794.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出235.18万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出6.13万元、社会保障和就业支出45.4万元、卫生健康支出15.89万元、城乡社区支出21.8万元、农林水支出432.6万元、住房保障支出27.24万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况天保镇2019年一般公共预算当年拨款794.26万元，较2018年预算数增加29.26万元。主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出235.18万元，占29.6%；国防支出2万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出6.13万元，占0.77%；社会保障和就业支出45.4万元，占5.71%；卫生健康支出15.89万元，占2%；城乡社区支出21.8万元，占2.74%；农林水支出432.6万元，占54.46%；住房保障支出27.24万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出8万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2.44万元，主要用于：人大代表活动支出。
2. 一般公共服务（类）行政运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为226万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
3. 一般公共服务（类）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作支出。
4. 一般公共服务（类）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为3.6万元，主要用于：退休支部运行经费。
5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于：民兵训练支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为6.13万元，主要用于：民兵训练支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算数为45.4万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与事业单位医疗（项）2019年预算数为15.89万元，主要用于：机关事业单位医疗保险支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（城乡）（项）2019年预算数为6.8万元，主要用于：村建所基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为15万元，主要用于：城乡环境卫生支出。
11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为75.91万元，主要用于：农业服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为4.04万元，主要用于：大学生村官基本工资、奖金、养老保险与其他福利费支出。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为11.5万元，主要用于：4个贫困村驻村工作队经费分别2万元和7个非贫困村第一书记工作经费分别0.5万元支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为341.15万元，主要用于：村干部报酬、村干部绩效考核补助、村工作经费、农村综合运行经费支出。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为27.24万元，主要用于：住房公积金支出。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出2019年预算数为8万元，主要用于：安全监管支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明天保镇2019年一般公共预算基本支出384.17万元，其中：人员经费318.93万元，用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心、村镇规划建设管理所等机构正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障费等人员经费。公用经费65.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明天保镇2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。主要原因是无因公共出国出境计划。
（二）公务接待费较2018年预算下降1%。主要原因是根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。2019年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是天保镇公务用车在公车改革过程中取消，现天保镇无公务用车。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车购置费0万元。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明天保镇2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.77万元，其中：会议费3万元，培训费0.9万元，差旅费9.87万元。
（一）会议费较2018年预算增长0%。主要原因是控制会议安排。
（二）培训费较2018年预算下降72.7%。主要原因是缩减培训支出。
（三）差旅费较2018年预算增长9%。主要原因是出差机会增加。九、政府性基金预算支出情况说明天保镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明天保镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费2019年，天保镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为65.24万元，较2018年预算增加6.78万元，增长11%。
（二）政府采购情况2019年，天保镇安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购电脑及打印机等。
（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，天保镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年天保镇所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
