中共大英县委编办2015年部门 决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能
研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县级、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作，参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法，综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇（乡）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。
二、部门概况
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为174.65万元，其中：当年财政拨款收入154.99万元，上年结转收入19.66万元。收入决算总额较2014年增加67.07万元，主要原因新增了工作人员和工作项目。
2015年支出决算总额为130.81万元，其中：一般公共服务支出128.26万元，医疗卫生2.55万元，年末结转和结余43.84万元。支出决算总额较2014年增加42.88万元，主要原因原因新增了工作人员和工作项目。
四、财政拨款支出决算情况
年末财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县机构编制运行管理相关共作。
基本支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
一般公共服务支出128.26万元，主要用于：开展机构编制工作所列日常办公支出、通信差旅补助支出、各类维修维护支出、各类会议支出、培训支出、公务接待支出、公务用车运行维护支出以及其他商品和服务支出。
医疗卫生支出2.55万元，主要用于：职工医疗保险支出。
（三）项目支出60.08万元，主要用于：事业单位登记管理、实名制财供人员管理信息平台维护及设备更新、培训、电子政务平台建设、政务和公益域名注册、事业单位分类改革等专项工作支出。
中共大英县委机构编制委员会办公室
2016年8月11日
