中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责全体会议、常委会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协各片区工委和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
（二）2018年重点工作
1、凝心聚力，夯实大英团结奋斗的共同思想基础
把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，着力引导全县各界人士不忘初心、维护核心、永跟党走。浴火重生，大英发展之路仍不容乐观。我们要积极引导广大政协委员及社会各界人士观大局、明大势，认真学习贯彻县五届四次党代会精神，切实把思想和认识统一到县委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到县委的工作要求上来，推动大英弯道超车、跨越发展。
2、创新履职，围绕大英经济发展社会繁荣协商议政
贯彻落实县五届四次党代会精神，制定并落实好年度协商计划，推动协商工作有序开展。在做好县级政府工作报告、法检工作报告、计划财政执行情况等常规协商，以及重大产业规划、重要基础设施建设规划、重大体制改革方案等重点协商的基础上，探索开展基层协商。发挥政协片区工委和委员活动小组植根基层、联系群众的优势和作用，探索完善开展基层协商的途径和方法，推动基层协商迈上新台阶。巩固完善协商成果采纳、落实和反馈机制，协商后形成的各类建议意见、政协信息、大会发言专报、重要提案摘报等协商成果送县委、县政府及相关部门决策参考。
积极完善人民政协民主监督工作机制，规范民主监督的内容和形式，完善民主评议、特约监督员和情况通报制度，为多形式实施民主监督提供保障。组织政协委员聚焦全县创新改革举措、重要政策贯彻执行的情况、绿色发展和重要民生问题开展监督性调研视察活动，发挥委员视察在资政建言、民主监督、反映社情民意等方面的作用。2018年，我们将围绕“城市创新”工作主题，重点组织对城市公厕建设和管理工作开展民主评议。
着力提高参政议政质量水平，促进成果吸收转化，增强工作实效。坚持和完善提案交办、督办、跟踪等“五步工作法”和“四定”工作机制，着力提高提案办理质量和满意度。2018年，我们计划以经济发展转型、全面创新改革、乡村旅游产业发展、畜牧产业扶贫、家事审判、环境保护、民生保障和社会稳定等为重点选题，组织委员进行深入调查研究，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议；对乡镇片区脱贫攻坚工作开展政协主席会重点视察，对食品快检体系建设、城市公园改造建设、农村小学建设与管理、政务服务、医疗保险、未检工作等方面进行专委会专题视察，促进各项工作顺利推进。进一步畅通人民政协反映社情民意的渠道，搭建好党政和群众间互通桥梁。
发挥委员、专委会、政协组织各自优势和整体作用，全力助推脱贫攻坚。围绕“六个精准”“五个一批”和“真脱贫、脱真贫”建真言，献实策。主席会议成员、各参加单位和全体政协委员都要积极参与，深入开展“我为扶贫攻坚做件事”“百名委员百件实事助推脱贫攻坚”活动和“万企帮万村”精准扶贫行动，做实事、办好事。充分学习借鉴各地先进经验，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，发挥政协组织和各界委员智力、资金等优势，积极为结对帮扶的贫困村在产业发展、基础设施、智力扶贫、医疗救助、教育助学、法律援助等方面开展精准扶贫，让人民群众共享改革发展的成果。政协机关继续做好回马镇金竹村、涪江村的脱贫攻坚帮扶工作。
3、建强队伍，进一步提高委员履职的能力和水平
委员强则政协强，加强委员队伍建设，是人民政协制度发展的重要基础。2018年，我们将在政协党组和政协机关支部工作中深化“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实中央八项规定，增强“四个意识”，严明政治纪律，严守政治规矩。有序组织委员参加履职培训，开拓委员履职视野，提高委员队伍的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、廉洁自律能力。完善委员联络服务，为委员学习、培训、履职提供更为便利的条件，使委员懂政协、会协商、善议政，建言有渠道、干事有舞台。加强对政协片区工委的指导，总结推广先进政协片区工委工作，促使委员在深入实际、服务人民的实践中展现风采。支持和保障各民主党派、工商联和无党派代表人士在政协协商平台上充分发表意见和建议。成立县政协诗书影画院，团结诗书影画艺术代表人士，为大英经济社会发展提供精神动力。
4、创造条件，为政协依章履职营造更加良好的氛围
我们将在中共大英县委的坚强领导下，认真落实中央、省委、市委、县委《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的实施意见》，努力营造政协依章履职的良好氛围，把促进发展、维护稳定、改善民生作为政协履职的第一要务，把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为出发点和落脚点，大力推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化。按照上级要求，经县委同意，自2018年起，政协工作将纳入年度目标考核，实行加分制，为政协工作落实落地提供更加有力的制度保障。
二、部门预算单位构成
县政协为行政单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政协2018年收支总预算3483161.90元，较2017年收支预算总数增加181103.09元，主要是人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政治协商、民主监督、参政议政相关工作。
（一）收入预算情况
县政协2018年收入预算3483161.90元，其中：一般公共预算拨款收入3483161.90元，占100%。
（二）支出预算情况
县政协2018年支出预算3483161.90元，其中：基本支出2308161.90元，占66.27%；项目支出1175000元，占33.73%。
四、财政拨款支出预算情况说明
县政协2018年财政拨款收支总预算3483161.90元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3483161.90元；支出包括：一般公共服务支出2944758.71元、社会保障和就业支出276104.20元、医疗卫生与计划生育支出96636.47、住房保障支出165662.52元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2018年一般公共预算当年拨款3483161.90元，比2017年预算数增加181103.09元。主要是人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政治协商、民主监督、参政议政相关工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2944758.71元，占84.54%；社会保障和就业支出276104.20元，占7.93%；医疗卫生与计划生育支出96636.47，占2.78%；住房保障支出165662.52元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为2199758.71元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为340000元，主要用于：保障各机构正常运转、完成日常各项工作任务的支出等。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2018年预算数为400000元，主要用于：五届三次全体会议、主席会议、常委会例会及联席会议、协商会议、调研视察会议、市政协到大英开会等各种会议的项目支出。
4. 一般公共服务（类）农林水（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）：2018年预算数为5000元，主要用于：非贫困村第一书记工作经费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为276104.20元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为96636.47元，主要用于：县政协机关基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为165662.52元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2018年一般公共预算基本支出2308161.90元，其中：
人员经费1934797.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费373364.05元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协机关2018年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2017年预算持平。主要原因是2017年、2018年均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费30000元，较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2017年下降100%。主要原因是公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数690000元，其中：会议费400000元，培训费160000元，差旅费130000元。
（一）会议费较2017年预算下降31.03%。主要原因是根据2018年工作实际需要，对全年会议进行适当调整。
（二）培训费较2017年预算增长166.67%。主要原因是2018年计划对委员进行履职培训，从原有的项目经费中调剂部分经费转为委员培训经费，计划用于委员的培训费、交通费、住宿费、用餐费等。
（三）差旅费较2017年预算增长20%。主要原因是基层调研、学习考察、参与脱贫攻坚工作量有所增加等因素。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县政协的机关运行经费财政拨款预算为373364.05元，比2017年预算增加41761.05元，增长12.59%。
（二）政府采购情况
2018年，县政协机关安排政府采购预算20000元，主要用于采购便携式计算机、办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县政协共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年，县政协无20万以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务,（项）:指政协机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.社会保障和就业（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.一般公共服务（类）农林水（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）：指政协用于非贫困村第一书记工作经费的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
