按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县城乡环境综合治理办的职能，主要是负责对各类创建活动进行检查、协调、督促、考评、研究、制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理履行监督、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理专项检查和年终综合考核。
二、部门概况
县治理办为政府办直属、独立核算事业单位。单位编制人数9名，实有6人，空编3人。
三、收支预算总体情况
2017年县治理办收入预算总额为64.92万元，其中：当年财政拨款收入64.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算64.92万元，其中：一般公共服务49.48万元，医疗卫生2.32万元，住房保障支出3.12万元，项目支出10万元。
四、收支预算情况
（一）收入预算情况
县治理办2017年收入预算64.92万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入64.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
县治理办2017年支出预算64.92万元，其中：基本支出54.92万元，占85%；项目支出10万元，占15%
五、、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县治理办2017年一般公共预算当年拨款64.92万元，比2016年预算数增加33.2万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及根据部门年度工作计划，社区环保事务支出中其他环保事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出64.92万元，其中：一般公共服务支出49.48万元，占76.22%;医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占3.57%;住房保障支出3.12万元，占4.81%;城乡环境综合治理支出10万元，占15.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：2017年预算数2.32万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
2、政府（201）管理事务（03）事业运行（50）：2017年预算数49.48万元，主要用于：机关的事业运行基本支出。
3、其他政府办公厅（201）机构事务（03）管理事务支出（99）：2017年预算数10万，主要用于：一般性行政管理事务方面的支出。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数3.12万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县治理办2017年一般公共预算基本支出54.92万元，其中：
人员经费43.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费。
公用经费11.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
治理办2017年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2016年一样为0万元,未安排出国（境）.
（二）公务接待费与2016年预算增加1万元，2017年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待费预算增加的主要原因是今年6月县城管办与县治理办合署办公，一套人马，两块牌子，两个工作职责。接待两个部门的上级检查。
（三）公务用车购置与2016年一样为0万元，2017年未预算购置车辆；公务用车运行维护费较2016年预算增加2.6万元。主要原因是今年6月县城管办与县治理办合署办公，一套人马，两块牌子，两个工作职责，工作督查工作量增大，又加之公车老旧,维修费用高。单位现有车辆1辆。其中：轿车1辆，。
2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县治理办2017年“会议费”、“培训费”，“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费1.0万元，培训费1.0万元，差旅费4.0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，单位的机关运行经费财政拨款预算为11.17万元。主要用于公用经费11.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.
（二）政府采购情况
2017年，县治理办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，单位现有车辆1辆，主要用于到督查城乡环境。
十、专业名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
