大英县工业集中发展区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县工业集中发展区管理委员会职能简介
按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县工业集中发展区管理委员会2019年重点工作
一、聚力招商引资
（一）找准招商区域。充分遵循经济发展、产业布局和产业转移规律，严格按照县委“西向融入、拓展东南”思路找准招商引资区域，用解剖麻雀的方法找准目标企业，用“一企一案一策”的方式精准招商。一是弄清目标区域产业现状。二是掌握目标区域产业升级方向和产业外迁规划。三是明白目标区域产业配套需求。四是了解目标区域需对外扩张或外迁的优质企业，制作目标企业布局图。五是深入研究目标企业，有针对性地制定招商方案和招商政策。
（二）创造招商引资新办法。探索开展平台招商、代理招商、协会招商和城市产业转移联盟等多种方式开展招商选资工作。特别是要充分利用行业协会对企业的影响和带动力，通过互访、举办高规格年会等方式与目标行业协会形成良性互动。抓住产业链关键环节，集中精力和资源招引关键龙头企业，吸引聚集上下游及配套企业，积极开展行业企业委托招商。
二、集群发展三大主导产业
（一）科学研判，坚定主导产业集群发展信心。整合各部门资源借助外部专家和专业机构力量，深入分析我县产业发展基础，综合分析相关行业发展和转移趋势，严谨规划我县工业发展主导产业集群。冰冻三尺非一日之寒，产业培育绝非一蹴而就。只要进行了科学的研究判断，就要扭住主导产业集群不放，坚定发展主导产业集群的信心。要集中力量干大事，工业方面要用80%的土地、80%的厂房、80%的精力集中招引培育主导产业集群。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来，眼光要放长远，须坚决贯彻中央“三去一降一补”政策，要经得住短时的落寞。
（二）细化分解，找准发展路径。针对我县选定的能源化工、化学新材料和汽车配套装备制造及装备制造三大主导产业集群，要分别进行细化分解。深入查找聚集和支撑产业集群发展的关键环节，研究形成产业链条图、主要企业分布图，对照我县工业产业情况，列出目标企业名单，补链强链延链，形成产业集群化、产品集成化的良好发展态势。要紧紧抓住现有企业提档升级和新项目招引两个路径又好又快推进我县三大产业集群发展。
1.能源化工产业集群，一要加快传统能源企业转型升级。一是大力推进盛马化工司法重整，积极招引新的投资方恢复生产经营，加快加氢项目建设，进一步加大炼化能力并将产业链向油头化尾延伸。二是积极配合寻找合适投资人，加快推进中腾能源预重整；二要积极培育发展新能源产业。一是支持聚能科技加快石墨烯新型储能电池的研究及规模化生产，将研究成果尽快形成生产能力。二是鼓励蜀泰化工甲醇动氢机的研究开发。引导新能源企业配套新能源汽车，并积极开展家用新型能源的探索。
2.依靠中石油四川公司，加快化学新材料产业集群发展。进一步巩固我县与中石油四川公司的战略合作关系，不断拓宽合作领域。借助中石油的资源优势、品牌优势和信息渠道，加快精准招引以丁二醇、特种橡胶等为主要原料的下游优质化学新材料企业。加快梁家坝长沟新材料产业园项目建设，力争在明年大部分企业实现竣工投产。依托专业机构编制化学新材料产业发展规划，提前整理项目用地完善基础配套，谋划启动环氧乙烷产业园二期项目招引和建设。
3.协同成渝，面向全国，大力发展汽车配套和装备制造产业集群。加快晶胜汽配项目建设，推进森帝汽配扩能项目前期工作，鼓励飞亚动力继续升级现有老旧生产线，推进机器换人，降低汽配企业生产成本提高劳动效率。结合成渝汽车产业发展和梯次布局态势，通过梳理产业链条紧盯整车企业配套供应商精准招商，努力建设成渝协同发展先行区。加快珠三角装备制造专题招商会成果落地，尽快形成一定规模的装备制造产业园。
三、推进改革创新，构建协调发展新布局
一是围绕三大主导产业，启动编制2019—2025产业发展规划，科学指导园区产业发展；二是强化银政企互动，充分发挥“园保贷”“科创贷”“税易贷”等金融产品，以及“转贷基金”作用，为企业提供简便、快捷的金融服务；三是尽快完成工业集中发展区创新服务中心招标工作，采取EPC模式启动实质性建设，力争在2019年6月底前完成建设并投入使用；四是深入推进“项目+人才”互促引才平台建设，围绕三大主导产业，着力通过引进项目引进一批高层次人才。组织企业积极参加2019年“遂州英才招揽活动”，促进70%以上企业开展校企合作。在支持飞亚与四川职业技术学院培养培训人才合作基础上，新增10家以上企业与高校、职业院校达成“订单培养”合作。继续完善园区“人才库”建设，做到人才应统尽统，加强通过园区现有信息化平台向企业推送人才信息力度。五是定期收集、梳理中、省、市、县政策措施，编印成册，向企业发放。六是积极发挥网格员管理制度和项目秘书制度，主动为企业帮办、代办各种手续，促进“最多跑一次”服务落到实处。七是加强宣传知识产权保护制度，为被侵权的知识产权拥有企业提供法律援助，鼓励企业积极申请各类知识产权，落实知识产权激励政策和措施。八是充分利用各类优惠政策，鼓励增加民间投资，重点推进技术改造和转型升级，技术改造投资额较今年增长10%。大力推进低效用地企业清理处置工作，明年完成闲置土地清理300亩，闲置厂房5000平米，积极推动低效企业兼并重组，明年低效企业数下降30%。九是积极构建“亲”“清”新型政商关系，坚持定期举办“企业家论坛”，“企业家座谈会”，成立工业园区企业家协会或类似机构，坚持民营企业家评议制度，强化评议结果运用。建立企业反映问题快速处理机制，在园区监察室设立企业反映问题办公室，明确专人、部门，专门收集、限时处理企业反映的问题。十是积极发挥金融创新服务中心作用，加强中心工作督查，促进金融部门到企业一线提供优质服务。
四、加快交通基础设施建设
目前，工业集中发展区内水、电、气、通讯、道路绿化、亮化等配套设施完善。交通路网已基本成型，能直达所有建设用地范围，园区内配套有生活污水处理厂一座，工业污水处理厂正在建设，电源来自现状三座变电站联合供给，气源为白末线，输气能力为20万Nm3/d，水源由城区水厂供给，均能满足园区企业需求。园区内绿化率达到35%，工业集中度达90%。
2019年，园区基础设施建设主要工作，一是积极推进园区基础设施建设项目（PPP）的招标和落地实施。该项目基本囊括园区今后5-8年的基础配套项目，包含道路桥梁、雨污管网、景观建设、强弱电线路改造、监控系统及平台建设、创新创业服务中心建设等。项目实施后，园区基础配套和生态环境将进一步优化，有利于提升园区整体形象和综合竞争力；二是加快郪江河道整治、工业污水处理厂和污水管网建设。项目建成后，进一步提升沿河两岸景观生态环境，并且工业污水能顺利接入专业污水处理厂，保护郪江水环境，为园区生态提升打下坚实基础。三是加快建设梁家坝中路、长沟道路、创新创业服务中心等基础配套设施，完善园区交通路网。四是积极推进北斗产业新区规划编制等前期工作。
积极构建以能源化工、化学新材料、汽车零配件及装备制造为主导的园区产业体系，最终建设成为立足遂宁、面向成渝乃至全国，集生产、研发、流通、人才培养和综合服务为一体的工业新城。
二、部门预算单位构成
大英县工业集中发展区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县工业集中发展区招商局、大英县创新发展服务中心。机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编21人，空编2个；事业编制20个，现在编19人，空编1个。总计：在编人员40人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我区2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计737.22万元，其中公共财政预算收入737.22万元；支出包括：一般公共服务支出292.42万元、社会保障和就业支出46.23万元，卫生健康支出16.18万元，住房保障支出27.73万元，专项业务费288.5万元，社区干部报酬及社区办公费16.16万元，园区招商引资接待费50万元，合计支出737.22万元。我区2019年收支总预算737.22万元，较2018年收支预算总数增加56.51万元。财政拨款预算收支增加的主要原因是增加了园区招商引资公务接待费用等。
（一）收入预算情况
我区2019年收入预算737.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入737.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
我区2019年支出预算737.22万元，其中：基本支出382.56万元，占51.89%；项目支出354.66万元，占48.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我区2019年财政拨款收支总预算737.22万元，较2018年收支预算总数增加56.51万元，主要是园区招商引资公务接待费用等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入737.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出292.42万元、社会保障和就业支出46.23万元，医疗卫生支出16.18万元，住房保障支出27.73万元，专项业务费288.5万元，社区干部报酬及社区办公费16.16万元，园区招商引资接待费50万元，合计支出737.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我区2019年一般公共预算当年拨款737.22万元，较2018年预算数增加56.51万元。主要是园区招商引资公务接待费用等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出292.42万元，占39.67%；社会保障和就业支出46.23万元，占6.27%；医疗卫生支出16.18万元，占2.2%；住房保障支出27.73万元，占3.76%；专项业务费288.5万元，占39.13%；社区干部报酬及社区办公费16.16万元，占2.19%；园区招商引资接待费50万元，占6.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019年预算数为163.69万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为240万元，主要用于：我区专职消防队人员工资、保险及生活费180万元，城市维护费园区绿化工资10万元，园区招商引资接待费50万元。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2019年预算数为98.5万元，主要用于：园区安全管家服务费39.5万元，园区环保管家服务费59万元。
4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（50）：2019年预算数为128.73万元，我区事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为46.23万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为8.73元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为7.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年预算数为16.16万元，主要用于：社区干部工报酬及社区办公经费支出。
9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为27.73万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我区2019年一般公共预算基本支出382.57万元，其中：
人员经费325.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费57.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我区2019年“三公”经费财政拨款预算数51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费51万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是根据2019年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2018年预算增长100%。主要原因是我区今年增加招商引资公务接待费用。
2019年公务接待费计划用于招商引资项目引进。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费因为2016年7月车改后，公务用车用直接由县机关事务管理局管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
我区2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.365万元，其中：会议费1万元，培训费2.8万元，差旅费4.565万元。
（一）会议费较2018年预算与2018年预算持平。
（二）培训费较2018年预算增长5.6%。主要原因是增加职工业务培训。
（三）差旅费较2018年预算下降0.7%。主要原因是压缩公用经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
我区2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我区2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我区及下属大英县工业集中发展区招商局、大英县创新发展服务中心。3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.48万元，较2018年预算减少0.63万元，下降1.08%。
（二）政府采购情况
我区2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
我区2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我区10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额354.66万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区专职消防队人员工资、保险及生活费，城市维护费园区绿化工资，园区招商引资接待费。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于：园区安全管家服务费及园区环保管家服务费。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。主要用于：社区干部工报酬及社区办公经费支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
