大英县安全生产监督管理局2015年部门决算编制的说明及“三公”经费说明

　　大英县安全生产监督管理局

　　2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　安监局主要职责是贯彻落实国家、省、市安全生产有关的法律、法规、规章和方针、政策，履行全县安全生产综合监管；组织实施安全生产综合性检查督查，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府等安全生产工作；依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　二、部门概况

　　安监局下属二级预算单位0个，现有职工22人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年安监局收入决算总额为268.9658万元，其中：当年财政拨款收入268.9658万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加32.178万元，主要原因2015年新进人员3人，2015年单位公务员、事业人员调资收入。

　　2015年安监局支出决算总额为268.9658万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.1111万元，行政运行104.9410万元，一般行政管理事务68.4万元，安全监管监察专项29万元，其他安全生产监管支出29.1788万元，其他支出5.9543万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　安监局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障安监局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障安监局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（二）行政运行104.9410万元。

　　（三）一般行政管理事务68.4万元。

　　（四）安全监管监察专项29万元。

　　（五）其他安全生产监管支出29.1788万元。

　　（六）其他支出5.9543万元。

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　　附件2

　　大英县安全生产监督管理局

　　2015年收支决算总表

　　单位：万元

　　附件3

　　大英县安全生产监督管理局

　　2015年财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　附件4

　　大英县安全生产监督管理局

　　财政拨款“三公”经费2015年决算情况的说明

　　安监局财政拨款“三公”经费2015年决算情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）计划

　　二、公务接待费

　　2015年公务接待费19.5万元，较2014年决算上升40%，主要原因是2015年按照中央八项规定接待费用实际有所下降（2015年本年产生实际接待费用3.5万元，解决老账16万元）。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费13.0797万元，较2014年决算下降39%，主要原因是2015年度全国安全生产工作总体部署要求，加大了基层安全监察执法暗访力度，车辆上路时间多；加上单位车辆年限较长，维修费用增加。

　　2015年车辆运行维护费支出13.0797万元，用于安全生产执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附表：

　　安监局财政拨款“三公”经费2015年决算情况表

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