一、基本职能及主要工作
按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县工业集中发展区管理委员会2018年重点工作
为实现园区的快速科学绿色发展，2018年，园区重点抓好以下工作：
（一）加快重点项目建设。一是促进聚能科技石墨烯新材料产业园区尽早投入建设。二是新中天环保项目、蜀泰化工特种催化剂项目尽快开工建设。三是落实专职人员负责工业污水处理厂项目建设。四是园区基础设施建设3p项目开工建设。五是高标准规划建设北斗新区，完成征地拆迁、开展规划设计，年内启动基础场平。
（二）强化安全生产和环境保护。以环保整改工作为契机，一是加快实施污水截流治理，确保在工业污水处理厂建成投运前，将所有污水接入临时污水处理设施集中处理达标排放。二是进行低效“僵尸”企业清理，完成资源转换高效利用。三是加强园区企业安全生产台账管理，扎实抓好重点行业及领域的安全和环保工作。
（三）加强平台建设。一是推进科技孵化器、联合技术研发中心等平台建设。二是加强信息化平台建设，按照智慧园区进行规划和建设。三是在“园保贷”、“转贷基金”、“科创贷”等现有融资平台基础上，加快新平台建设，同时积极推进企业上市融资。
（四）强化党建工作。以学习贯彻十九大精神为契机，充分发挥基层党组织活力，加强教育引导，发挥先进性作用，壮大党建工作队伍，发挥党组织凝聚作用，着力打造非公党建优势品牌，创建“园区党群服务中心—红色港湾”和“企业党群工作站—红色驿站”。
二、部门预算单位构成
大英县工业集中发展区管理委员会是县委、县政府派出机构，单位基本性质为参公事业单位，单位预算级次为一级预算单位。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县工业集中发展区招商局、大英县创新发展服务中心。机构情况：单位内设综合办公室、党群工作部、规划建设管理办公室、安全生产和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。人员编制情况：园区管委会参公事业编制23个，现在编20人，空编3个；事业编制20个，现在编20人，空编0个。总计：在编人员40人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计680.71万元，其中公共财政预算收入680.71万元；支出包括：一般公共服务支出589.2万元、社会保障和就业支出46.93万元，卫生健康支出16.42万元，住房保障支出28.16万元，合计支出680.71万元。我区2018年收支总预算680.71万元，较2017年收支预算总数减少939.34万元。财政拨款预算收支减少的主要原因是园区基础设施建设支出的减少。
（一）收入预算情况
我区2018年收入预算680.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入680.71万元，占100%。较2017年收支预算总数减少939.34万元。财政拨款预算收支减少的主要原因是园区基础设施建设支出的减少。
（二）支出预算情况
我区2018年支出预算680.71元，其中：基本支出388.11万元，占57%；项目支出292.6万元，占43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我区2018年财政拨款收支总预算680.71万元较2017年收支预算总数减少939.34万元；支出包括：一般公共服务支出680.71万元，比2017年预算数减少939.34万元。财政拨款预算收支减少的主要原因是园区基础设施建设支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入680.71万元；支出包括：一般公共服务支出589.2万元、社会保障和就业支出46.93万元、医疗卫生与计划生育支出16.42万元、住房保障支出28.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我区2018年一般公共预算当年拨款680.71万元比2017年预算数减少939.34万元。财政拨款预算收支减少的主要原因是园区基础设施建设支出的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出589.2万元，占86.56%；社会保障和就业支出46.93万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出16.42万元，占2.41%；住房保障支出28.16万元，占4.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2018年预算数为162.92万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2018年预算数为292.6万元，主要用于：我区专职消防队人员工资、保险及生活费180万元，城市维护费园区绿化及环卫工资80万元，社区干部报酬及办公费18.2万元，社区网格化管理工资4.5万元，非公经济和社会组织党组织活动经费9.9万元。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2018年预算数为133.68万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为46.93万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为8.68元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为7.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为28.16万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我区2018年一般公共预算基本支出388.1万元，其中：
人员经费329.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费58.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我区2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是根据2018年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2017年预算下降100%。主要原因是我区2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费因为2016年7月车改后，公务用车用直接由县机关事务管理局管理。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
我区2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.25万元，其中：会议费1万元，培训费2.65万元，差旅费4.6万元。
（一）会议费较2017年预算下降50%。主要原因是减少你了会议支出。
（二）培训费较2017年预算增长61%。主要原因是增加了职工业务培训。
（三）差旅费较2017年预算下降8%。主要原因是减少了职工出差次数及费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
我区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我区2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，园区管委会及下属大英县工业集中发展区招商局、大英县创新发展服务中心。3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为388.11万元，较2017年预算减少4.77万元，下降1.2%。
（二）政府采购情况
2018年，园区管委会预算安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购台式计算机4台2万元,多功能一体机2台0.5万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县工业集中发展区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年。园区管理委员会10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额292.6万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
