大英县政府服务热线中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县政府服务热线中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县热线中心 职能简介
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二） 县热线中心 2022 年重点工作
县热线中心将按照“严保办结率、 提升满意率、最高回复率”总体要求，进一步优化工作措施，提升热线工作质效，确保2022年我县热线工作在全市排名保三争二。
1、 讲担当强统筹，协作再紧密。严格落实首问责任制，做到每个工单有人接、有人办、快接快办。针对重点、难点、需多部门共同解决的群众诉求，热线中心将进一步为二级单位强支撑、搭平台、找出路，积极帮助牵头单位理清诉求、划分责任，服务群众的同时也服务承办单位，消除部分单位怕办理热线工单的畏难情绪，形成“上下联动、部门协调”密切配合的良好工作格局。
2、 讲服务强培训，指导再深入。县热线中心将充分发挥牵头揽总职能，进一步深入开展业务指导，根据全县热线工作运行情况，持续开展月、季度数据形势分析，坚持问题导向，加强面对面了解、点对点梳理、分级分层培训指导，通过送上去、带出去、请进来等方式强化业务培训，建强建优热线工作队伍。
3、 讲 质效强 考核，督办再加强。县热线中心将进一步明确专人对重复、久拖不决、办理质效低等工单进行现场督办，加大督办力度，对热线承办不力、整改效果差、三率考核不达标的单位，将报请组织逗硬扣减目标考核分，敦促相关单位提升热线办理质效。
2022年县热线中心将全力以赴完成县委、县政府交办的其他中心工作，推动热线事业迈上新台阶。
二、部门预算单位构成
县热线中心是2016年1月“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，2021年4月“大英县12345政府服务热线办公室”更名为“大英县政府服务热线中心”，是一级预算单位，属于正科级事业单位。内设机构综合股、受理股和督查股;2022年部门编制数10名,实有在编职工9名，政府购买服务方式聘用工作人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县热线中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线中心2022年收支总预算164.73万元，较2021年收支预算总数增加45.06 万元，主要是热线中心工作职能职责增加（负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项），热线经费和聘用人员经费的增加，在编人员增加1名，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增加。
（一）收入预算情况
县热线中心2022年收入预算164.73万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入164.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线中心2022年支出预算164.73万元，其中：基本支出101.73万元，占61.76%；项目支出63.00万元，占38.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线中心2022年收支总预算164.73万元，较2021年收支预算总数增加45.06万元，主要是县热线中心工作职能职责增加（负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项），热线经费和聘用人员经费的增加，在编人员增加1名，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出142.54万元、社会保障和就业支出10.14万元、医疗卫生与计划生育支出4.44万元、住房保障支出7.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线中心2022年收支总预算164.73万元，较2021年收支预算总数增加45.06万元，主要是热线中心工作职能职责增加（负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项），热线经费和聘用人员经费的增加，在编人员增加1名，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出142.54万元，占86.53%；社会保障和就业支出10.14万元，占6.16%；医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占2.69%；住房保障支出7.61万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）。2022年预算数为33.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）。2022年预算数为108.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
3. 一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为10.14万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。2022年预算数为1.86万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）2022年预算数为2.58万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。2022年预算数为7.61万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线中心2022年一般公共预算基本支出101.73万元，其中：
人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费15.15万元，主要包括：手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。
（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费2022年没有使用财政拨款安排。
（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是县热线中心2022年厉行节约，公务接待费没有增加预算。
2022年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 118.75 %。主要原因是公务用车车龄长，县热线中心增加现场督查督办次数。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作对接、督查督办等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.67万元，其中：会议费0.50万元，培训费1.00万元，差旅费6.17万元。
- 会议费较2021年预算增长100%。主要原因是会议费2021年县热线中心没有使用财政拨款安排，2022年县热线中心组织二级单位开展业务培训及指导。
（三）差旅费较 2021 年预算 增长 374.62 %。主要原因是2022年县热线中心增加现场督查督办次数，乡村振兴驻村干部1名。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
县热线中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县热线中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县热线中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
