22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县畜牧局部门2018年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县畜牧食品局下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位13个。
（二）机构职能。
根据大府办发[2002]35号文件规定，本部门的主要职责是：
1、负责组织《中华人民共和国动物防疫法》在本县的贯彻实施，负责全县兽医医政工作，搞好动物防疫，组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫病的扑灭工作。
2、负责组织国务院颁布的《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》贯彻实施，负责兽药药政、饲料饲政和辖区内畜产品生产安全工作，加强依法管理与监督和监测，引导提高质量，促进兽药、饲料工作和畜产品安全生产健康发展。
3、负责组织国务院颁布的《种畜禽管理条例》贯彻实施，抓好良繁体系建设，实施科技兴牧，搞好科技服务体系建设，推广先进适用的畜牧科学技术，并组织畜牧科技攻关。开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和项目。
4、负责研究制定我县畜牧业、兽药饲料工业发展规划，向县政府提出有关产业政策，面向市场，大力调整畜牧业产业结构；努力提高生猪质量，大力发展种草养畜、种草养禽，加快草食牲畜和家禽发展步伐；负责畜牧产业化有关政策的研制，并制定实施。
5、加强基层畜牧兽医站的建设与管理，组织好政治、业务培训，搞好职称评定和畜牧行业人员的技能鉴定，指导全县畜牧体制改革。
6、负责主管行业建设项目的立项、申报或审批、验收；负责畜牧业各项专项资金的统筹安排及监督管理，组织畜牧行业建设项目的实施。
7、管理局机关和直属单位的人事、劳动工资；指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；领导畜牧行业学会、协会、工会的工作。抓好全县畜牧系统精神文明建设，党风廉政建设和纠正行业不正之风工作。
8、承办县委、县政府及行业主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
我单位现有参公编制人数32人，事业编制人数97人。2018年末实有在职参公人员27人，事业人员114人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计3121.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2985.1万元，占95.64%；其他收入135.94万元，占4.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计2979.92万元，其中：基本支出2105.65万元，占70.66%；项目支出874.27万元，占29.34%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
大英县畜牧食品局按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
（二）专项预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县畜牧食品局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）结果应用情况。
1.政府采购实施计划情况
大英县畜牧食品局严格按照政府采购标准及要求对应纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
2.资产管理情况
大英县畜牧食品局严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》的相关文件要求管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
3.信息公开情况
大英县畜牧食品局严格按照《四川省财政厅关于印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》（川财预〔2017〕22 号）和《财政厅关于规范预决算信息公开格式的通知》（川财预函〔2017〕20号）文件要求进行预决算信息公开，在规定的时间内公开到政府网站上。
4.内控制度管理情况
大英县畜牧食品局严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，新一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据县级部门整体支出绩效评价指标体系，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分
（二）存在问题。
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，二是部门整体绩效目标编制、项目绩效目标编制不完善，三是固定资产管理有待加强，部分固定资产折损，未及时进行清理。
（三）改进建议。
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，二是准确做好部门整体绩效目标的编制工作和项目绩效目标编制工作，三是加强财务管理，严格财务审核。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
