| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 促进非公经济和社会组党组织活动 | ||||
| 预算单位 | 124101-大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3000 | 执行数: | 3000 | |
| 其中-财政拨款: | 3000 | 其中-财政拨款: | 3000 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 召开党内会议，慰问贫困党员，订阅党报党刊 | 召开党内会议，慰问贫困党员，订阅党报党刊 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开党内会议 | 5次以上 | 10次 | |
| 慰问贫困党员 | 3人次 | 3人次 | |||
| 订阅党报党刊 | 3种以上 | 5种 | |||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月前 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
增强组织凝聚力 | 规范开展活动增强组织凝聚力 | 规范开展活动增强组织凝聚力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业职工满意度 | 100% | 100% | |
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对公共租赁住房专项维修资金项目开展了绩效评价，《大英县住房和城乡建设局公共租赁住房专项维修资金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县住房和城乡建设局机关运行经费支出87.43万元，比2017年增加26.59万元，增长43.7%。主要原因是本年度脱贫攻坚及下乡检查用车增加,专业培训费增加，财政供养人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县住房和城乡建设局政府采购支出总额43906.29万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出43901.76万元、政府采购服务支出0万元。货物采购主要用于本单位内部工作开展，工程采购主要用于城市基础设施建设。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障单位行业业务工作的开展，以及省上联系工作等，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
14、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县住房和城乡建设2018年部门整体支出绩效
评价报告
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县住房城乡建设局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个,无变动。
（二）机构职能。大英县住房和城乡建设局主要职能职责：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。
（三）人员概况。单位共有财政供养人员编制65个（其中行政编制14个，事业编制51个），实有财政供养人员65人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计4779.38万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计5256.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
县住建局2018年严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，无预算编制错误。按质按时完成报送预算及决算编制等工作，及时提交部门预算编制说明，无应编未编、错误列编、虚假改变、重大调整决算资金总额度的现象，接受并通过了上级审查。
（二）专项预算管理。
县住建局2018年按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。
（三）结果应用情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分。
1、推进城市基础设施建设。太吉片区新美路、中环线、老城麒麟路等9个项目完成可行性研究。小溪桥、万福桥、盐厂大桥完成治理并顺利通过验收。老城滨江路景观改造顺利推进，3栋房屋主体基本完工。城区新建公厕3座，完成改建公厕10座。推进城乡污水治理。全年共向县城污水处理厂输送污水630万方，县城区污水收集率达90%。全县乡村居民聚居点生活污水处理项目已建成21个，在建15个，累计完成投资总额3784万元。加快推进特色小镇建设，卓筒井镇成功申报为“省级特色小城镇”，卓筒井镇、河边镇成功申报为“百镇建设试点行动小城镇”。
2、加快推进农村危房改造。截至目前，农村危房改造任务已开工1033户，已竣工868户，向443户农村危房改造户发放补助资金834.1万元。加强易地扶贫搬迁项目质量安全监督。对全县11个乡镇统规统建的易地扶贫搬迁项目进行了质量安全监督，共监督78个项目，共计1159户，监督检查240余次，监督覆盖率达100%，确保易地扶贫农房质量安全达标。
3、棚户区改造任务顺利完成。凉湾四期棚户区105栋房屋主体全面封顶。完成城市棚户区改造任务1124户，其中凉湾四期C区334套已完成主体施工，正在进行内外墙装饰装修工程；圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作，和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。
4、加强工程质量监督。以履行主体责任、确保结构安全、满足使用功能为着力点，加强对人员到岗到位、国家标准执行情况的监督检查。加强工程安全监督。全年开展专项检查6次，开出整改通知60余份，消除安全隐患300处。
5、优化行政审批。开展“马上办、网上办、就近办、一次办”清理工作，进一步优化行政审批，简化办理流程，压缩办事时限。2018年共核发各类建筑施工许可85件，商品房预售许可10件。
6、加强重大活动公共交通保障。新开通了2路线路，延伸了1路线路，新建灯箱式站台8个、招呼站台12个。推进公交经营体制改革。配合相关部门4度深入周边市、县、区考察调研，委托第三方完成分析报告、资产评估，目前，县政府常务会议原则同意改革方案。
7、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“大学习、大调研、大讨论”活动。认真开展“查问题、讲担当、提效能”活动，持续整治“软弱涣散”党组织，及时调整了房地产协会支部负责人。认真落实党风廉政建设主体责任，积极推进党风廉政建设责任制落实，2名违反党政纪的干部受到了党政纪处分。坚决贯彻中央八项规定和省市县十项规定，驰而不息整治“四风”。推进党风廉政社会评价工作，加大群众最不满意十件实事的整治力度。加强信访接待工作，推进半山华庭、领峰国际等信访问题解决。强化12345热线工作，全年办理工单 1000多件，办结率、回复率、满意率大幅度提升。扎实开展脱贫攻坚工作，加强驻村第一书记管理，组织帮扶干部坚持每月到户开展帮扶，全年提供帮扶资金13万余元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县住建局全体干部职工，紧紧围绕我县“产业为魂、文旅为媒、效益为重、民生为本”发展取向，创新工作体制机制，加快城市基础设施建设，提高城市品位。
（二）存在问题。随着城市的发展，城市基础设施涉及面广，存在资金不足现象。
（三）改进建议。积极筹集资金用于城市基础设施建设，切实提高城市居住环境。
附件2
2018年公共租赁住房专项维修资金项目
支出绩效评价报告
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
公共租赁住房专项维修资金项目评价实施方案情况，通过对专用项目绩效目标进一步明确和量化，征对数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等方面进行评价，本项目年初预算140万元，实际本年财政到位资金140万元，主要用于和祥苑、和顺苑公共租赁住房小区内房屋的维护、管理。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作，和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。
（二）绩效分析
1、政策决策方面。结合工作实际，制定项目实施方案。同时，严格按照《公共租赁住房管理办法》等规定，在项目实施前制订合理制度绩效目标，确保住房困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员提供相对舒适的住房条件和环境。
2、过程管理方面。严格遵守财经管理各项规章制度，在专项资金支出上，坚持专款专用，严格按照项目实施进度拨付资金。
根据一年的具体情况，公共租赁住房专项维修资金使用率为100%，时间进度为100%。
3、项目绩效
2018年公共租赁住房专项维修资金项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
三、存在主要问题
项目针对的是困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员，人员类别、文化高低程度各不相同，对租住的公租房爱护程度不同，因此工作难度相对加大。
四、相关措施建议
加强对和顺苑、和祥苑公租房小区内部管理，确保公租房整洁、安全、文明。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
