2018年度大英县住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大英县住房和城乡建设局主要职能职责：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、聚集项目攻坚，加快城乡建设

推进城市基础设施建设。太吉片区新美路、中环线、老城麒麟路等9个项目完成可行性研究。小溪桥、万福桥、盐厂大桥完成治理并顺利通过验收。老城滨江路景观改造顺利推进，3栋房屋主体基本完工。城区新建公厕3座，完成改建公厕10座。推进城乡污水治理。全年共向县城污水处理厂输送污水630万方，县城区污水收集率达90%。全县乡村居民聚居点生活污水处理项目已建成21个，在建15个，累计完成投资总额3784万元。加快推进特色小镇建设，卓筒井镇成功申报为“省级特色小城镇”，卓筒井镇、河边镇成功申报为“百镇建设试点行动小城镇”。

2、做好脱贫攻坚，助力乡村振兴

加快推进农村危房改造。截至目前，农村危房改造任务已开工1033户，已竣工868户，向443户农村危房改造户发放补助资金834.1万元。加强易地扶贫搬迁项目质量安全监督。对全县11个乡镇统规统建的易地扶贫搬迁项目进行了质量安全监督，共监督78个项目，共计1159户，监督检查240余次，监督覆盖率达100%，确保易地扶贫农房质量安全达标。

3、强化住房保障，着力改善民生

棚户区改造任务顺利完成。凉湾四期棚户区105栋房屋主体全面封顶。完成城市棚户区改造任务1124户，其中凉湾四期C区334套已完成主体施工，正在进行内外墙装饰装修工程；圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作，和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。

4、依法规范管理，加强乱象治理

加强工程质量监督。以履行主体责任、确保结构安全、满足使用功能为着力点，加强对人员到岗到位、国家标准执行情况的监督检查。加强工程安全监督。全年开展专项检查6次，开出整改通知60余份，消除安全隐患300处。

5、优化审批服务，提升办事效率

优化行政审批。开展“马上办、网上办、就近办、一次办”清理工作，进一步优化行政审批，简化办理流程，压缩办事时限。2018年共核发各类建筑施工许可85件，商品房预售许可10件。

6、完善公交服务，推进公交体制改革

加强重大活动公共交通保障。新开通了2路线路，延伸了1路线路，新建灯箱式站台8个、招呼站台12个。推进公交经营体制改革。配合相关部门4度深入周边市、县、区考察调研，委托第三方完成分析报告、资产评估，目前，县政府常务会议原则同意改革方案。

7、坚持全面从严治党，加强队伍建设

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“大学习、大调研、大讨论”活动。认真开展“查问题、讲担当、提效能”活动，持续整治“软弱涣散”党组织，及时调整了房地产协会支部负责人。认真落实全面从严治党主体责任，积极推进党风廉政建设责任制落实，2名违反党政纪的干部受到了党政纪处分。坚决贯彻中央八项规定和省市县十项规定，驰而不息整治“四风”。推进党风廉政社会评价工作，加大群众最不满意十件实事的整治力度。加强信访接待工作，推进半山华庭、领峰国际等信访问题解决。强化12345热线工作，全年办理工单 1000多件，办结率、回复率、满意率大幅度提升。扎实开展脱贫攻坚工作，加强驻村第一书记管理，组织帮扶干部坚持每月到户开展帮扶，全年提供帮扶资金13万余元。

二、机构设置

大英县住房城乡建设局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个,无变动。

纳入大英县住房城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、大英县人民防空办公室

2、大英县城乡建设档案室

3、大英县建设工程质量监督站

4、大英县住房保障和房屋管理局

5、大英县污水处理泵站管理所

6、大英县公共汽车管理站

7、大英县建设监察大队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度，大英县住房和城乡建设局本年收入合计21161.25万元，与2017年相比减少3067.43万元，主要原因是财政拨款收入减少,其他收入增加。2018年，大英县住房和城乡建设局本年支出合计12647.38万元，比2017年减少21277.14万元，主要是市政工程建设支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计21161.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4779.38万元，占22.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16381.87万元，占77.41%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计12647.38万元，其中：基本支出932.79万元，占7.38%；项目支出11714.59万元，占92.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4779.38万元、支出总计5256.13万元。与2017年相比，财政拨款收入减少6303.22万元，支出总计减少7275.04万元，收入下降131.88%、支出下降138.41%，主要是住房保障、城乡社区支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5255.33万元，占本年支出合计的41.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6249.11万元，下降118.91%。主要变动原因是住房保障、城乡社区支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5255.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出2.3万元，占0.04%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出82.61万元，占1.57%；医疗卫生（210）支出28.91万元，占0.55%；节能环保（211）支出56.58万元，占1.08%；城乡社区（212）支出2772.64万元，占52.76%；农林水（213）支出２.2万元，占0.04%；交通运输（214）支出247.01，占4.7%；住房保障（221）支出2063.07，占39.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5255.33，完成预算406.16%。其中：

1.一般公共服务201: 其他群众团体事务支出(2012999)支出决算为2万元，其他组织事务支出(2013999)支出决算为0.3万元。

2.教育205: 支出决算为０万元，完成预算０%。

3.科学技术206: 支出决算为０万元，完成预算０%。

4.文化体育与传媒207: 支出决算为０万元，完成预算０%。

5.社会保障和就业208:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为82.61万元，完成预算105.3%，决算数大于预算数的主要原因是供养人员增加。

6.医疗卫生与计划生育210:行政单位医疗(2101101)7.09万元，事业单位医疗(2101102)21.83万元，支出决算合计为28.91万元，完成预算105.3%，决算数大于预算数的主要原因是供养人员增加。

7.节能环保支出211：水体(2110302)支出决算为56.58万元,决算数大于预算数的主要原因是泵站电费增加。

8.城乡社区支出212：行政运行（2120101）343.29万元,一般行政管理事务(2120102)2.09万元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）912.6万元，其他城乡社区支出(2129999)1514.67,支出决算合计为2772.64万元，完成预算355.04%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9.农林水支出213：其他农村综合改革支出(2130799)支出决算为2.2万元。

10.交通运输支出214：对城市公交的补贴(2140401)27.01万元，其他交通运输支出(2149999)220万元，支出决算合计为247.01万元，完成预算112.28%，决算数大于预算数的主要原因是公交车成品油补助支出增加。

11.住房保障支出（221）: 农村危房改造（2210105）1798万元、住房公积金（2210201）49.57万元，公有住房建设和维修改造支出(2210301)215万元，支出决算合计为2063.07万元，完成预算1102.83%,决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出866.48万元，其中：

人员经费779.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费87.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.02万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.46万元，占76.77%；公务接待费支出决算2.56万元，占23.23%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,完成预算84.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.54万元，增长22.25%。主要原因是油价上涨及下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.46万元。主要用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.56万元，完成预算56.9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降5.53%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，376人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：信访维稳接待0.17万元、项目专项检查接待1.51万元、调研视察学习交流0.88万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未及时开展下级预算单位绩效评价工作。下一步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是及时开展下级预算单位整体评价工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公共租赁住房专项维修资金”“白蚁防治工作经费”“第一书经费”“公交车补贴”“促进非公经济和社会组党组织活动”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    公共租赁住房专项维修资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对全县公租房进行维修维护。

2.    白蚁防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对新建及既有住宅白蚁进行灭治。

3.    第一书经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记工作的正常开展。

4.    公交车补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公交车亏损及夜班补贴。

5.    促进非公经济和社会组党组织活动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富基层党组织活动。