住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为7547.12万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.98万元，完成预算100%。
13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为180万元，完成预算100%。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出999.48万元，其中：
人员经费900.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费98.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.29万元，占65.59%；公务接待费支出决算3.3万元，占34.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.32万元，下降17.35%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.29万元。主要用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元，增长10.37%。主要原因是职能职责增加，费用增加。其中：
国内公务接待支出3.3万元，主要用于餐费。国内公务接待29批次，329人次（不包括陪同人员），共计支出3.3万元，具体内容包括：信访维稳接待0.35万元、项目专项检查接待2.2万元、调研视察学习交流0.75万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出27715万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，局机关运行经费支出98.8万元，比2019年减少89.54万元，减少47.54%。主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。
（二）政府采购支出情况
2020年，我局政府采购支出总额1018.45万元，其中：政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出558.46万元、政府采购服务支出381.08万元。主要用于城市园林鲜花采购、道路等环境及基础设施建设，单位内部设施设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，车辆合计数共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15项目（设施设备维修费、差旅费、设备购置、公交车夜班补贴、援彝干部经费、非公经济和社会组织活动经费、培训费、公交车车损补贴、城乡建设管理、公租房维修费、白蚁防治、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未及时开展下级预算单位绩效评价工作。下一步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是及时开展下级预算单位整体评价工作。
1.项目绩效目标完成情况
①. 公租房维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对全县公租房进行维修维护。
②.白蚁防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对新建及既有住宅白蚁进行灭治。
③. 城乡建设管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡建设管理、专业技术人员业务培训、设施设备购置、维修维护、涉及城市建设相关的其他支出。
④. 城市维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了完成园林工人工资及其他工资福利支出,园林苗木、花草购置；城市道路维护，路灯的电费及维修等费用。
⑤.安全质量监督抽查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县所有在建受监工程施工现场的建筑材料进行抽样，送三方机构检测；聘请专家对我县从事检测的机构进行专项检查；开展质量提升宣传；聘请检测单位开展建筑起重设备专项监督检查。
