目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县经济和信息化局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县经信局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。
2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县企业技术改造推进工作，按照规定权限审批、核准、备案或转报全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5.负责全县企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.协助推进企业信用制度建设，协助做好中小企业信用担保和融资体系建设，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责全县企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和骨干企业的培育工作；负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10.负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
12.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
13.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
14.协助上级无线电管理机构统一配置和管理全县无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16.承担县人民政府公布的有关行政审批事项。
17.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）大英县经信局2019年重点工作
一是大力助推三大主导产业发展
根据我县构建“3+1+1”现代产业体系的战略目标，积极做好三大主导产业、重点企业、大项目培育工作，完善产业链、形成产业集群。2019年三大主导产业预计产值增长25%以上，完成升规企业7户。1.能源化工产业：一是积极帮助盛马化工完成重振，加快重振进度，加快加氢项目建设，进一步加大炼化能力并将产业链向“化尾”延伸，修复近年来因盛马化工停产半停产带来的工业发展疲软问题；二是引导中腾能源、锦泰石油、蓥峰化工等能源化工企业与中石油、中石化以及省内外大中型能源化工企业从资金、原材料、精加工、产销等方面全面合作，将大英建成西南地区重要能源化工基地；三是积极承接能源化工产业转移，依托聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、顺丁橡胶、环氧乙烷等主打产品以及资源、品牌优势和信息渠道，将大英建设成为四川石化产品就地、就近转化基地。2.汽车零配件及装备制造产业：一是加强与成都蛟龙工业港、龙泉驿汽车产业城、简阳临港区等区域合作，主动融入成都汽车制造版图，形成汽车零配件产业集群；二是利用飞亚动力、森帝汽配在同行业领域优势，积极承接配套产业转移，促进汽车零配件产业向部件化、总成化迈进；三是加快顺德新代机械制造等12个数控机床整机生产项目建设，定向引进一批科技创新型、智能制造配套企业，培育重大整机和终端设备企业，快速形成规模效应和竞争优势。3.化学新材料产业：一是加快化学新材料产业园建设，推进四川蜀泰化工科技有限公司高活性汽柴油加氢催化剂和纳米新材料建设项目、四川捷贝通能源科技有限公司油田服务总部中心等4个项目建成投产；二是加快鸿鹏新材料二期项目建设进度，推动环氧乙烷产业集聚，依托鸿鹏新材料2万吨/年环氧乙烷分装、6万吨/年表面活性剂等项目建设，加大招引力度，尽快形成环氧乙烷为中心的产业集聚。
二是深入推进成遂协同先行区建设
1.及时制定推进方案。围绕我县“三大产业”，积极融入全省“5+1”、全市“5+2+1”现代产业体系，对照2022年规上工业企业达到160户，工业总产值突破560亿元的目标，制定责任清单、任务清单，细化推进办法和措施，按年度目标推进。2.抓紧落实协同发展。抓住成都“东进”战略机遇，积极参与通道、产业、平台、服务共建共享。参与环成都经济圈产业分工，与绵阳、德阳、乐山、眉山等环成都经济圈城市互通信息、共享资源，打造能源盐化工、汽车零配件及装备制造、食品加工产业集群。3.承接成渝产业溢出。贯彻落实川渝合作深入推动长江经济带发展行动计划、12个专项合作协议和《成遂协同发展框架协议》，借助成都疏解非省会城市功能和成渝中心城市产业溢出趋势，承接成渝适宜产业项目向大英转移。4.优势产业联动发展。巩固与四川石化战略合作，重点深化从资金、原材料、精加工、产销等全面合作，将大英建设成为四川石化产品就地就近转化基地、西南地区重要能源化工基地。参与成渝汽车、笔记本电脑产业版图分工，重点加强与成都蛟龙工业港、龙泉驿汽车产业城、简阳临港区合作，积极配套环成都经济圈城市的汽车、新材料、节能环保、高端装备制造产业等特色产业。
三是抓好企业培育工作
1.抓好企业升规培育，2019年拟纳入12户规下企业作为“小升规”企业培育对象，大力培养新的经济增长点，计划完成新增规上工业企业8户，着力提升新进规企业对增加值增长的贡献率；2.计划培育5户能在产品、技术、管理和业态上代表产业发展方向和我县特色的“专精特新”中小企业，着力培育3户在本行业具有明显规模优势和技术领先的“小巨人”“高成长型”中小企业；3.加强对我县工业企业建立现代企业制度的支持力度，计划对我县10户企业进行建立现代企业制度培训，推动全县民营企业实现转型升级、提质增效。
四是强化经济运行监测
1.配合县统计局对我县规模以上工业企业统计数据基础质量建设工作进行督查，确保企业上报平台数据做到数出有据；2.继续加强与我县企业联络员的协助配合力度，利用企业联络员制度，实时掌握园区企业最新运行情况，根据企业进行分类指导；3.强化企业统计人员业务素质水平，计划每季度召开一次企业统计人员培训会，做好企业统计人员技能培训，保证企业报送数据质量。
五是切实履行环保职责
1.做好危险化学品生产企业搬迁改造工作，按照工作任务表，确保目标任务按期完成。2.做好中、省、市环保检查“回头看”工作。3.开展“散乱污”工业企业回头看工作，做到新发现一起，整治一起。4.依法依规推动落后产能和过剩产能淘汰。5.督促企业做好环保法律法规宣传和环保问题整改。
六是突出抓好安全生产
1.积极引导企业加大安全生产投入，推动规模工业企业实施安全标准化建设，确保2019年规模工业企业安全生产标准化建设达三级企业45户以上，占规模工业总户数50％以上。2.加强风险点管控。督促全部规模工业企业加强风险点辨识，建立风险点标识，从源头加强隐患排查治理。3.加强企业安全生产日常管理，实行规模工业企业安全生产“一企一档”管理制度。4.加大企业安全生产“打非治违”力度，坚决取缔、关闭不符合安全生产条件企业。五是上下半年各开展一次安全生产专家问诊。
二、部门预算单位构成
大英县经信局属一级预算单位，其中行政单位1个；二级预算事业单位1个，主要包括大英县经济信息中心。县经信局共有职工23人，其中行政人员13人，事业人员7人，临聘人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.341835万元。支出包括：一般公共服务支出244.279054万元、社会保障和就业支出24.64758万元、卫生健康支出8.626653万元、住房保障支出14.788548万元。县经信局2019年收支总预算292.341835万元，较2018年收支预算总数增加51.76万元，主要原因是单位人员支出增加、工业企业统计人员岗位补贴增加和技改项目节能审查经费增加。
（一）收入预算情况
县经信局2019年收入预算292.341835万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入292.341835万元，占100%。
（二）支出预算情况
县经信局2019年支出预算292.341835万元，其中：基本支出204.841835万元，占70.07%；项目支出87.5万元，占29.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经信局2019年财政拨款收支总预算292.341835万元，较2018年收支预算总数增加51.76万元，主要原因是单位人员支出增加、工业企业统计人员岗位补贴增加和技改项目节能审查经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.341835万元；支出包括：一般公共服务支出244.279054万元、社会保障和就业支出24.64758万元、卫生健康支出8.626653万元、住房保障支出14.788548万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经信局2019年一般公共预算当年拨款292.341835万元，较2018年预算数增加51.76万元。主要原因是单位人员支出增加、工业企业统计人员岗位补贴增加和技改项目节能审查经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出244.279054万元，占83.56%；社会保障和就业支出24.64758万元，占8.43%；卫生健康支出8.626653万元，占2.95%；住房保障支出14.788548万元，占5.06%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸商务（13）行政运行（01）2019年预算数为110.586619万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（201）商贸商务（13）一般行政管理事务（02）2019年预算数为81.5万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（201）商贸商务（13）国内贸易管理（07）2019年预算数为2万元，主要用于：印刷费、咨询费、其他商品和服务支出。
4. 一般公共服务（201）商贸商务（13）事业运行（50）2019年预算数为46.192435万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
5. 一般公共服务（201）商贸商务（13）其他商贸事务支出（99）2019年预算数为4万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2019年预算数为24.64758万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为5.961417万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为2.665236万元，主要用于：局机关下属信息中心事业单位基本医疗保险缴费支出。
9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为14.788548万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经信局2019年一般公共预算基本支出204.841835万元，其中：
人员经费173.07942万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费31.762415万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经信局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定。
2019年公务接待费计划用于工业管理专项、信息化工作、无线电监督管理、电力执法及节能监测、技改项目节能审查公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均无公务用车购置及运行维护费。
县经信局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县经信局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.08万元，其中：会议费2.78万元，培训费5.5万元，差旅费7.8万元。
（一）会议费较2018年预算下降7.33%。主要原因是到企业召开会议的次数减少了。
（二）培训费较2018年预算增长66.67%。主要原因是业务培训和脱贫攻坚培训次数增多了。
（三）差旅费较2018年预算增长56%。主要原因是安全、环保检查和脱贫攻坚下乡的次数增多了。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县经信局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年县经信局机关运行经费财政拨款预算为31.762415万元，较2018年预算增加2.245291万元，增长7.6%。
本部门下属信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年县经信局安排政府采购预算1.58万元，主要用于采购电脑3台，打印机1台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县经信局共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年县经信局预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）.
2019年县经信局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县经信局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）单位主要用于缴纳职工医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单位用于缴纳职工医疗保险。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单位主要用于缴纳职工住房公积金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
