一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。 5、指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。 7、制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
9、管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11、组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。 12、承办县委、县府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）2017年重点工作任务
1、切实加大执法监管力度。贯彻落实新《环保法》，加强化工、造纸、涉重金属排放、危险废物产生收集经营单位等重点行业监管，充分运用查封扣押、按日计罚、行政拘留等手段，严厉打击违法排污企业。
2、全面落实郪江流域生态补偿修复目标。加大对畜禽养殖造纸、化工行业化学需氧量和氨氮排放总量控制。禁止审批和建设不符合国家产业政策的项目，做到项目增加污染物排放总量不增加，确保完成全县年度削减目标，完成修复任务。
3、是加快推进郪江流域农村环境连片整治项目实施。督促指导各项目实施乡镇加快项目建设进度，确保项目建设质量，力争建成一批农村环境综合整治示范工程。
4、是严格执行环境监测技术规范，加强环境质量监测和污染源监督性监测，扎实开展郪江流域生态补偿监测工作，严密监测郪江流域水质情况，及时准确为环境管理提供监测数据。
5、是加强脱贫攻坚工作进度，继续完善基础设施建设，推广果桑、瓜蒌、黑山羊、跑山鸡等种、养殖产业，发展壮大集体经济，确保2017年帮扶村顺利“摘帽”。
二、部门概况 大英县环境保护局为一级行政预算单位。 我局下属预算单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个(县环境监察执法大队)，其他事业单位2个(县环境监测站、县环境信息中心)。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县环保局所有收和支出均纳入部门预算管理。2017年一般公共预算拨款收入430.07万元。2017年支出预算数总计430.07万元，其中：社会保障和就业支出42.20万元，医疗卫生与计划生育支出15.65万元，节能环保支出351.12万元，住房保障支出21.10万元。比2016年预算收入增加108.26万元，主要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加，人员增加，政府对环保投入的增加。
（一）收入预算情况
县环保局2017年收入预算430.07万元。
（二）支出预算情况
县环保局2017年支出预算430.07万元，其中：基本支出347.07万元，占81%；项目支出83万元，占19%。四、财政拨款支出预算安排情况县环保局2017财政拨款收支总预算430.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.07万元；支出包括：社会保障和就业支出42.20万元，医疗卫生与计划生育支出15.65万元，住房保障支出21.10万元等，节能环保支出351.12万元。2017年财政拨款收支总预算430.06万元，比2016年预算数增加108.26万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，环保事务支出和其他环保事务支出有所增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况县环保局2017年一般公共预算当年拨款430.07万元，比2016年预算数增加108.26万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及根据部门年度工作计划，人员增加和环保事务支出中其他环保事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算支出430.07万元，其中：社会保障和就业支出42.20万元，占10%;医疗卫生与计划生育支出15.65万元，占4%;住房保障支出21.10万元，占5%;节能环保支出351.12万元，占81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为42.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数15.65万元，主要用于：局机关和下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2017年预算数129.06万元，主要用于：局机关和下属事业单位的基本行政运行支出。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理支出（项）：2017年预算数6.48万元，主要用于：局机关其它项目支出。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）：2017年预算数96.42万，主要用于：其它环境保护事务管理方面的支出。
6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：2017年预算数3万元，主要用于：核安全核辐射监管支出。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2017年预算数为23.76万元，主要用于空气污染治理支出。 8、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：2017年预算数12.4万元，主要用于污染治理支出。
9、节能环保支出（类）生态自然保护（款）生态红线划定（项）：2017年预算数15万元，主要用于：生态红线划定支出。
10、节能环保支出（类）生态自然保护（款）生态县（项）：2017年预算数8万元，主要用于：生态县建设支出。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为12万元，主要用于环境空气自动检测支出。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数5元，主要用于农村环境连片治理支出。
13、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境质量监测（项）：2017年预算数30万元，主要用于环境保护与监测信息方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数21.10万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：2017年预算数4万元，主要用于非税支出。 16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：2017年预算数4万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出。
17、节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出（项）：2017年预算数2万元，主要用于其它污染防治方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县环保局2017年一般公共预算基本支出347.07万元，其中：人员经费293.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费。公用经费53.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县环保局2017年“三公”经费财政拨款预算数22.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.48万元，公务用车购置及运行维护费13.82万元。
（一）因公出国（境）经费与2016年持平。
（二）公务接待费与2016年预算减少0.02万元。2017年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待费预算下降的主要原因是严格接待标准，控制接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少0.83万元。主要原因是2016年公车改革拍卖、报废等因素。截至2016年12月31日，单位公有车辆5辆，一般公务用车1辆。主要用于局机关1辆，配属下属事业单位县环境监察执法大队（3辆）、县环境监测站（1辆）。其中：轿车1辆，越野4车辆。2017年安排公务用车运行维护费13.82万元，用于5辆公有车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县环保局2017年“会议费”、“培训费”，“差旅费”财政拨款预算数10.65万元，其中：会议费1.32万元，培训费2.87万元，差旅费6.46万元。
（一）会议费较2016年预算下降11%。主要原因是2017年我局将精简会议次数，压缩会议规模，控制会务费用。 （二）培训费较2016年预算增长23%。主要原因2017年环境保护出现了大量新的政策，特别是在大气污染治理、土壤污染治理以及环境影响评价方面，我局将参加市上、省上环保系统的干部职工进行分批次全覆盖的培训。2017年培训费计划用于职工培训的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）差旅费较2016年预算增长19%。主要原因是参加上级培训增加，本级环保督察频繁，环境监察执法频次加大。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费2017年，县环保局机关运行经费财政拨款预算为194.64万元。
（二）政府采购情况2017年，县环保局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，单位公有车辆5辆，一般公务用车1辆，主要用于局机关1辆，配属下属事业单位县环境监察执法大队（3辆）、县环境监测站（1辆）。其中：轿车1辆，越野4车辆
（四）绩效目标设置情况2017年县环保局超过10万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1：部门收支预算总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
