大英县农业农村局
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
大英县农业农村局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县农业农村局只能简介
根据大委办[2019]48号文件规定，本部门的主要职责是：
1.统筹研究和组织实施全县"三农"工作的 发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于"三农"方面的决策部署。
2.统筹实施乡村振兴战略。负责全县农村经济体制改革、全县现代农业体系建设和乡村特色产业发展、农产品质量安全监督管理、农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治、农田建设管理、农业科研和农技推广、农业农村人才、农业对外合作等工作。
3.负责由县本级涉农违法案件调查处理,配合重大案件查处和跨区域执法工作。推进农业依法行政。
（二）县农业农村局2020年重点工作
一是全面打赢脱贫攻坚战。聚焦"两不愁、三保障"对标补短，强化脱贫攻坚政策、任务和责任落实，高质量完成剩余18户40名贫困人口脱贫，全面消除绝对贫困。深入开展"回头看"回头帮"，强化返贫预警监测，持续巩固脱贫成效，确保13797户30487名已脱贫人口稳定达到2020年脱贫标准。探索建立解决相对贫困的长效机制，坚持"缺啥补啥"，有效改善40户边缘户特殊困难现状。进一步完善扶贫资金管理办法，加强资金全过程监管，着力提高资金使用效益。二是完善乡村振兴发展规划方案。统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界"三条控制线"，按照现代农业"三产融合"、生态宜居"三生融合"和乡村治理"三治融合"思路，围绕《大英县乡村振兴战略规划》，结合《大英县国土空间规划》，认真研究《大英县社会经济发展"十四五"规划》"三农"篇章，进一步细化明确农业农村发展路径和目标。三是夯实主要粮食生产基础。不断做好粮食生产功能区划定，加强农田水利建设，继续夯实优质粮油发展基础。加快推进3万亩高标准农田建设项目，加快涪江右岸引水工程规划基础工作，加快祥凤寨25个提灌站项目建设进度，提高农田灌溉能力、农田产能与环境综合承载力。积极抓好小春生产发展和大春备耕工作，粮食播种面积稳定在59万亩以上，力争农业生产总值实现3.5%。四是扎实推进农村人居环境整治。加快实施厕所革命和畜禽粪污资源化利用等项目，全县全年农村生活垃圾有效处理率达95%以上、生活污水得到有效处理的行政村达85%以上、户用卫生厕所普及率达95%以上、畜禽粪污综合利用率达90%以上。加快补齐农村基础设施短板，深入实施农村路网、水网、电网、光网、排污管网"五 网"贯通工程，全年新改建农村公路80公里、排污管网35公里、饮用水达标90%以上、电网入户履达100%。积极创建农村"四好公路"省级示范县。建立项目管护长效机制，提高项目效益。五是优化特色产业布局。深入研究全省培育壮大"10+3"产业体系，以"一环两线"为重点，依托省市星级农业园区创建，优化提升道地中药材、特色水果、绿色蔬菜、生态畜牧、健康水产等产业体系。以园区+模式，培优中药材、柑橘、甜桃、柠檬、花椒和畜禽、水产等七大特色优势产业，有序打造甜 桃、柑橘、花椒等特色园区，全面推进河边柠檬市级园区创建工作，提档升级大英县中药材现代农业园区，有序组织争创市级5星级园区和省级3星级园区。积极化解园区建设遗留问题，补短园区基础配套，做实做优现代农业，提升园区承载力。六是加快集体经济组织建设。巩固农村集体产权改革成果，加快村集体经济组织法人登记工作，建立党建引领、法人负责、民主管理的新型村集体经济组织各项机制。加快推进建制村合并集体资源资产和财务移交工作，规范"三资"信息建设，建立完善168个村农村"三资"管理制度，探索实行实施农村集体经济组织财务代理制度、村集体资产报废备案管理制度。围绕推进村支部书记和村主任一肩挑工作，实施新型集体经济组织负责人能力提升工程，加快基层组织负责人、致富带头人和新型职业农民的培育，进一步加大力度培优做实合作社、家庭农场等新型经营主体。七是加强"三农"工作统筹。认真贯彻执行《中国共产党农村工作条例》，按照县委领导、政府负责、县委农办统筹的原则，进一步健全完善党对农村工作的领导机制，完善县委农村工作领导小组及其办公室运行制度，充分发挥农村工作的策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。建立县委农村工作重大事项决策、中心工作协调、重要任务督导常态化制度，建立县人大、县政协推进乡村振兴工作的监督、指导、协调、议事等机制。
二、部门预算单位构成
县农业农村局下属二级预算单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位21个。主要包括：大英县农村工作服务中心、大英县农业综合开发领导小组办公室、大英县畜牧站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉 峰 镇畜牧兽医站、大英县农机监理站、大英县农业技术信息推广站、
大英县植物保护站、大英县农村合作经济经营管理站、大英县水产站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县农机技术推广站、大英县农村能源办公室、四川省农业广播电视学校大英县分校、大英县农业综合行政执法大队、大英县农业经济作物推广站、大英县动物疫病预防控制中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县农业农村局2020年收支总预算2692.24万元，较2019年收支预算总数减少47.92万元，主要是机构改革，人员减少。
（一）收入预算情况
县农业农村局2020年收入预算2692.24万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入2692.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
县农业农村局2020年支出预算2962.24万元，其中：基本支出2343.62万元，占87.05%;项目支出348.62万元，占12.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县农业农村局2020年收支总预算2692.24万元，较2019年收支预算总数减少47.92万元，主要是机构改革，人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2692.24万元;支出包括：社会保障和就业支出236.24万元、卫生健康支出103.35万元、农林水支出2175.47万元、住房保障支出177.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县农业农村局2020年收支总预算2692.24万元，较2019年收支预算总数减少47.92万元，主要是机构改革，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出236.24万元，占8.77%;卫生健康支出103.35万元，占3.84%;农林水支出2175.47万元，占80.81%;住房保障支出177.18万元，占6.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020年预算数为236.24万元，主要用于：全局在职职工基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020年预算数为25.97万元，主要用于：参公人员基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019年预算数为77.38万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)：2020年预算数为481.22万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)：2020年预算数为1345.63万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效等人员经费以及培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2020年预算数为23.15万元，主要用于：重大动物疫病疫苗强制免疫、农作物重大病虫害监控预警。
7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：2020年预算数为3.5万元，主要用于：农产品质量安全检测。
8.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：2020年预算数为6.3万元，主要用于：农机监理与执法、农业及渔政执法。
9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2020年预算数为20万元，主要用于：农机提灌站维护与守护。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：2020年预算数为169万元，主要用于：农机购置补贴、 农村沼气建设、非洲猪瘟防控、养殖环节无害化处理、 畜产品安全监测费、农村惠民阳光平台、农村集体产权制度改革。
11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2020年预算数为126.67万元，主要用于：村级防疫员补助、"农博会"专项工作、农村土地承包经营纠 纷调解仲裁、援彝干部服务保障。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年预算数为177.18万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县农业农村局2020年一般公共预算基本支出2343.62万元，其中：
人员经费2048.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费
公用经费295.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县农业农村局2020年"三公"经费财政拨款预算数31.95万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费23.95万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。 主要原因是根据2020年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是机构改革，工作量增加。
2020年公务接待费计划用于上级部门对我县乡村振兴、高标准农田建设、生猪稳产保供、撂荒地复耕等工作的检查、验收。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.21%。主要原因是单位加强对公务用车的管理等。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，特种车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费23.95万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展乡村振兴、高标准农田建设、生猪稳产保供、撂荒地复耕、动物疫病防治等工作。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县农业农村局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数103万元，其中：会议费3万元，培训费5万元，差旅费95万元。
（一）会议费较2019年预算下降41.1%。主要原因是强化内部管理，严格控制会议次数及人数。
（二）培训费较2019年预算下降34.72%。主要原因是强化内部管理，严格控制培训次数及人数。
（三）差旅费较2019年预算增长191.3%。主要原因是机构改革，工作量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县农业农村局及下属大英县农业综合行政执法大队、大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农机监理站等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为295.23万元，较2019年预算减少3.81万元，下降1.27%。主要原因是机构改革，人员减少。
（二）政府采购情况
2020年，县农业农村局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县农业农村局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车2辆、事业单位公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县农业农村局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
11.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
12.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业法律建设、执法监督、纠 纷处理、行政复议，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械化使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基础建设项目监管等方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
15."三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是 指 部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
