遂宁市大英县供销合作社联合社
2018年部门决算编制说明
2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1.全面推开产联式合作社建设。认真落实县委、县政府决策部署，扎实履行对产联式合作社建设开展指导、协调、服务等日常职责。截至2018年底，全县共建产联式合作社173个（其中，2017年新建73个，2018年新建100个），累计总投资3.43亿元，吸引工商资本下乡139家，参与的村集体130个（其中贫困村45个，共建产联式合作社91个），带动农户2.35万户6.85万人（其中贫困户5220户1.28万人）入社，共发展水果、蔬菜、药材、花椒等种植类产业6.09万亩，养殖生猪6.8万头、跑山鸡等家禽13万只，养殖鱼、虾等水产2100余亩。
2.深入推进供销合作社综合改革。一是研究制定了年度工作要点，将全面推开产联式合作社建设、深化供销合作社综合改革列入了我社年度工作重点。二是制定了设立县社理、监事会方案，待相关职能部门审批。三是因地制宜、稳步推进镇乡基层社建设工作，着力将通仙基层社打造成市级示范基层社、赵家坝基层社打造成省级示范社工作取得明显进展。四是依托通仙乡青花椒产业，引导建立了通仙青花椒农民合作社联合社，统一为全乡青花椒种植户提供农药化肥、技术指导、果实采摘等服务。五是成功争取了2018年中省供销部门补助资金280万元，专项用于玉峰供销合作社新建土地托管为农服务中心1个，现正在进行项目设计、用地手续办理等前期工作。六是全县恢复重建基层供销社11个。
3.不断拓宽为农服务领域。一是加强农民合作社建设。采取农业企业、村集体领办、致富能人和返乡创业人员创办等多种方式，引导和支持发展农民合作社。落实力量，加强业务指导和相关服务。会同县农业局对全县45个贫困村农民合作社负责人开展了实用技术和制度管理培训。全年新建农民合作社26个。二是完善涉农流通服务。在河边、蓬莱、卓筒井等镇乡新建农资供应等流通网点20个。三是推进土地托管服务。引导和支持基层社、农民合作社等农业经营主体，抓住产联式合作社建设契机，广泛开展农村土地流转、代耕、托管等服务，加快发展现代农业产业，推进农业适度规模经营，今年新增托管土地0.6万亩以上。四是规范再生资源回收网点建设。围绕提升全县城乡环境综合整治工作水平，加强城镇及其周边再生资源回收网点排查、宣传引导和问题整改。全年新建再生资源回收站点8个，报送相关信息12篇、工作总结2篇。
4.积极抓好项目工作。及时编报玉峰供销社为农服务中心新建项目的实施方案，搞好项目跟踪对接工作。县委主要领导、县级分管领导2次带领我社主要领导到省供销社对接汇报，成功争取了2018年中省供销部门补助资金280万元，供销综合改革工作得到了省、市供销部门的支持帮助。我社超额完成400万元项目资金争取、3000万元固定投资年度任务。
5.全面抓实党的建设。一是巡察整改取得明显成效。认真履行政治责任，精心制定整改方案，将县委巡察整改问题细化为15项任务、85条具体措施，按规定如期整改到位，处理相关责任人11名，清退资金4921.12元，完善制度13个。二是党建各项工作扎实推进。切实履行主体责任，制定了年度党建工作要点、“大学习、大调研、大讨论”活动方案等，建立完善了相关制度，层层签订了党建工作责任书，促进了党建工作规范化开展。今年共召开党组（扩大）会13次，研究决定本系统党的建设、意识形态等重要工作事项20余项；开展党组中心组学习会6次，专题学习加强意识形态工作1次；组织党员干部集中学习教育16次，召开党员大会6次；对经过多方联系查找仍然无法取得联系的34名党员作出了停止党籍处置、撤销了县棉麻纺织厂党支部等5个空头党支部和党总支。三是认真履行党风廉政建设责任。研究制发了年度工作意见，层层签订目标责任书，党组班子成员、职能股室全面制定、签订和落实责任清单。切实制定和落实年度社会评价工作方案，努力提升干群获得感和满意度。严肃查处本系统党员干部违纪违规行为，行政撤职1人，党政纪处分1人，责令辞职1人，诫勉谈话3人，批评教育16人次。四是扎实展开“三大”活动。及时研究制定我社“大学习、大调研、大讨论”活动方案，累计开展大学习13次、大讨论9次、大调研6次，收集相关问题及建议90余条，形成并上报《关于乡村人才振兴工作的调研报告》《关于产联式合作社振兴乡村产业作用分析研究的调研报告》等调研材料3个。
6.扎实开展脱贫帮扶工作。指导狮子寨村新建黑玉米等产联式合作社2个，筹资2万元为狮子寨村贫困户赠送了黑玉米种子并解决了产品购销问题。组织机关干部全员参与，结对帮扶狮子寨村贫困户28户、包包河村贫困户49户，机关干部人均入户开展帮扶工作26次，帮助解决户脱贫的相关问题51个。全面开展“以购助扶”活动，组织机关干部购买贫困户扶贫农产品达1.8万余元，为贫困户开展捐款捐物价值2300元以上，为包包河村34户贫困户送去了价值1万余元的鸡苗，支持包包河村村级阵地建设0.5万元，为困难群众、党员、儿童等送去慰问金和物资共计1.56万元，及时送去了党和政府的温暖。
7.切实维护安全稳定。坚持重视到位、领导到位、保障到位、措施落实到位，对安全、信访、维稳工作常抓不懈，有效维护了供销系统安全稳定局面。今年以来，组织参加市、县安全生产培训16人次；开展安全生产大检查4次，整改落实安全隐患1处；接待来人来访16人次，协调处理信访案件3件，调处3件，调处率100%，实现了零进京上访和零赴省集访工作目标。
二、部门概况
大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级事业单位1个（不独立预算）。
三、收支决算总体情况说明
2018年大英县供销合作社联合社本年收入合计406.96万元，比2017年增加36.45万元，主要是其他收入（市供销社扶持资金）增加。其中：一般公共预算财政拨款收入332.96万元，占81.82%；其他收入74万元，占18.18%。
2018年大英县供销合作社联合社本年支出合计371.20万元，比2017年增加1.03万元，主要是人员工资增加。其中：基本支出274.26万元，占73.88%；项目支出96.94万元，占26.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计332.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少19.57万元，下降5.55%，主要是上年结转的项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出332.96万元，占本年支出合计的89.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加30.44万元，增长10.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出332.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.2万元，占0.36%；社会保障和就业支出26.28万元，占7.89%；医疗卫生与计划生育支出9.2万元，占2.76%；商业服务业等支出280.52万元，占84.25%。住房保障支出15.77万元，占4.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.28万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务：支出决算为280.52万元，完成预算100%。
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务 （款） 行政运行（项）195.95万元，完成预算100%。
（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）27.07万元，完成预算100%。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）19.5万元，完成预算100%。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）37万元，完成预算100%。
（5）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设1万元，完成预算100%。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.26万元，其中：
人员经费248.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费26.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算21.43%，决算数小于预算数的主要原因是取消了公务用车支出4万元，如果剔除公务用车支出4万元，则完成预算50%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算50%，公务接待费支出决算比2017年减少1.2万元，减少44%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待上级领导检察调研工作、其他区（县）供销社学习交流、到上级部门汇报工作及参观考察学习、开展脱贫攻坚帮扶工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求， 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效自评结果良好。我社按规定要求完成了本部门职能职责。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县供销合作社联合社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县供销合作社联合社机关运行经费支出26.21万元，比2017年增加0.23万元，增长0.89%，主要原因是由于脱贫攻坚其他交通费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县供销合作社联合社无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县供销合作社联合社无公务车和单价50万元以上通用设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和市供销社公司补助供销社综合改革资金及扶持农民专业合作社资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。。
8.商业服务业等支出-商业流通事务 - 行政运行：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.商业服务业等支出-商业流通事务 - 事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大英县供销合作社联合社
2019年8月23日
附件1：
2018年大英县供销合作社联合社
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，内设：办公室、人事股、保卫股、业务股、财会审计股、纪检监察室。下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。
（二）机构职能
主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
（三）人员概况
2018年共有人员19人，其中，参公人员12个，行政工勤人员3个，事业人员4个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入332.96万元。其中：一般公共服务财政拨款收入1.2万元；社会保障和就业支出收入26.28万元；医疗卫生与计划生育支出收入9.2万元，商业服务业等支出收入280.52万元；住房保障支出收入15.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政资金支出332.96万元。其中：一般公共服务财政拨款支出1.2万元；社会保障和就业支出26.28万元；医疗卫生与计划生育支出9.2万元，商业服务业等支出280.52万元；住房保障支出15.76万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2018年度，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则编制部门预算，从预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容制定绩效考评目标，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。同时加强预算收支的管理，非税任务完成并通过审核，建立健全内部管理制度。
3.全面完成预算目标任务。2018年大英县农业局按照预算下达的目标任务，细化各项工作，按照年初绩效目标对2018年工作的绩效考核要求，对10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理
按照本部门工作任务和事业发展需求，编制了通用项目和专用项目预算，及时提交了部门项目预算草案。
1.严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算编制突出“集中管理、统筹安排”的原则。
2.在专项预算绩效目标管理中，严格按照专项资金管理有关规定对下达的中、省、市专项资金的管理，严格“专款专用”，在规定时间内对专项资金进行及时分配和支付，较好地完成的当年工作任务和预期要达到的绩效目标，部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效益。
3.2018年，在专项预算资金实施过程中没有违规违纪等行为发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我社根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我社部门整体绩效自评分92分。详附件《2018年部门整体支出绩效评价得分表》。
（二）存在问题
一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是县社理、监事会的设立工作未如期完成；四是产联式合作社发展质量参差不齐；基层供销社服务发展任重道远；农民合作社示范带动作用不够明显。
（三）改进建议
进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
