目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算信息公开表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县气象局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作2018年部门预算编制说明
(一)大英县气象局职能简介
1、负责全县气候资源的开发利用、监督管理、气象事业的发展和气象服务工作；
2、负责全县区域人工影响天气工作的组织管理；
3、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；
4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理。
（二）2018年重点工作
1、以气象现代化建设为目标，努力提高天气预报准确率，全面提升气象服务能力和水平。
2、多渠道筹措资金，努力化解气象站项目建设债务，确保稳定，同时做好项目后续工作。
3、进一步完善科普基地创建工作，提升公众的防灾减灾意识。
4、切实履行雷电防御等监管职能，落实国务院优化防雷管理改革任务。
5、全面完成县委、县政府和市局安排的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
大英县气象局共有一级预算单位1个。下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即大英县气象防灾减灾中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2018年收支总预算103.6万元，比2017年收支预算总数增加2.95万元，主要因为单位2017年度新招录工作人员1名，增加了相应的人员支出及公用支出。
（一）收入预算情况
气象局2018年收入预算103.6万元，其中：一般公共预算拨款收入103.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
气象局2018年支出预算103.6万元，其中：基本支出62.10万元，占59.94%；项目支出41.5万元，占40.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
气象局2018年财政拨款收支总预算103.6万元，比2017年收支预算总数增加2.95万元，主要因为单位2017年度新招录工作人员1名，增加了相应的人员支出及公用支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.60万元。支出包括：社会保障和就业支出7.96万元、医疗卫生与计划生育支出2.79万元、农林水支出0.5万元、国土海洋气象等支出87.58万元、住房保障支出4.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
气象局2018年一般公共预算当年拨款103.6万元，比2017年预算数增加2.95万元，增长2.93%。主要因为单位2017年度新招录工作人员1名，增加了相应的人员支出及公用支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.96万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占2.69%；农林水支出0.5万元，占0.48%；国土海洋气象等支出87.58万元，占84.54%；住房保障支出4.77万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 气象（220）事业（05）机构（04）：2018年预算数为46.58万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务等日常公用经费。
2、气象（220）事业（05）服务（09）：2018年预算23.4万元，主要用于人工影响天气作业及空中云水资源开发、气象防雷减灾信息共享、区域自动站维护为农气象服务等业务和工作经费。
3、气象（220）事业（05）气象装备保障维护支出（10）：2018年预算17.6万元，主要用于区域自动站维护为农气象服务等业务和人工降雨工作经费。
4、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为2.79万元，主要用于：局机关管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为4.77万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2018年预算数为7.96万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。
7、农林水支出（213） 农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2018年预算数为0.5万元，主要用于：开展局机关对口帮扶非贫困村第一书记工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
大英县气象局2018年一般公共预算基本支出62.10万元，其中：
人员经费56.13万元，主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.65万元、绩效工资19.39万元、养老保险7.96万元、工伤、生育及其他社会保险0.79万元、住房公积金4.78万元、医疗保险补助2.79万元。
公用经费5.97万元，主要包括：工会经费0.48万元、办公费3.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.012万元。
大英县气象局2018年一般公共预算项目支出41.5万元，其中：
第一书记工作经费0.5万元、基础性工资（国家编制人员经费缺口）20万元、气象服务装备保障维护及人工影响天气作业3.4万元、气象装备保障维护及人工影响天气作业11.7万元、公务接待0.2万元、信息化建设及运行维护经费3万元、差旅费2.7万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县气象局2018年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）2018年未预算安排出国（境）经费，与2017年预算持平。主要原因是2018年无因公出国（境）计划。因公出国（境）组团0组，人数0人。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是坚决落实中央八项规定、省市十项规定，严格控制接待人数和坚决落实相关规定，厉行节约。公务接待费主要用于接待上级单位监督检查、与市内其他区（县）气象局开展人工增雨以及与其他单位之间进行学习交流等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是公务用车改革，从严控制公务用车运行及维护费。
单位现有公务用车2辆，其中：小轿车1辆、其他业务用车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英县气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英县气象局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，气象局无下属机关单位。气象局运行经费财政拨款预算为5.97万元，比2017年预算增加1.38万元，增加30.06%主要原因在于2017年度新招录工作人员1名，增加了相应的工作经费。
（二）政府采购情况
2018年，气象局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，气象局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值20万元以上大型设备0台。
2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年气象局没有超过20万元的部门通用项目和专用项目，按照绩效目标管理要求，无需设置项目绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）210医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定可以享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）213农林水支出（类）21301农业（款）2130199其他农业支出（项）: 反映其他用于农业方面的支出。
（十一）213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）: 反映其他用于农村综合改革的支出。
（十二）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200101行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十三）220国土海洋气象等支出（类）22005气象事务（款）2200501行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）220国土海洋气象等支出（类）22005国土资源事务（款）2200504气象事业机构（项）: 反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十五）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200509气象服务（项）: 为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
（十六）220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200510气象装备维护（项）: 反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大英县气象局2018年部门预算信息公开表
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