目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县司法局
2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，现将县司法局2018年预算的全部收支情况编报如下:
一、单位基本情况
（一）基本职能及主要工作
大英县司法局的主要职能是：
1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2、拟定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施；指导各部门宣传、普及法律常识和依法治理工作；承担依法治县领导小组办公室日常事务。
3、管理指导、监督全县律师、法律、法律援助工作和公证业务活动。
4、管理指导、协调全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
5、负责全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。
6、负责全县司法行政系统的装备建设。
7、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责警务管理和警务督察工作；负责本系统人事警务和干警培训工作。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）大英县司法局2018年重点工作
1、加大实施社区矫正工作，使其制度化、规范化管理。
2、全面实施“七五”普法工作，科学谋划制定“七五”普法规划，层层宣传发动。
3、加强法治文化建设，运用“互联网+”等多种形式，开展法治文化展播或演出。
4、加大实施法律援助民生工程。进一步推进法律援助工作站的规范化建设；狠抓典型案件的办理，重点加强对农民工工伤、讨薪及残疾人、老年人、妇女、未成年人等特殊群体的法律援助服务。
5、进一步做好人民调解、安置帮教工作。
6、加强律师事务所的管理，法律服务所的管理。
二、部门预算单位构成
大英县司法局部门预算由单位本级预算组成。其中：行政单位1个，县司法局属于一级预算单位. 共有行政编制42名，工勤编制3名，事业编制5名。2018年现有在职行政人员36名，事业人员5名，退休人员8名。内设7个股（室、处）、派出机构司法所12个，下设大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心2个全额拨款的事业单位。该2个下属单位均未独立预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2018年部门预算总收入6550988.70元，其中：财政拨款收入6550988.70元；2018年部门预算总支出6550988.70元，主要包括公共安全支出5347048.36元，社会保障和就业支出614841.20元，医疗卫生和计划生育支出215194.42元，农林水支出5000.00元，住房保障支出368904.72元。2018年财政拨款预算数6550988.70元，比2017年增加了1800888.70元，增长37%，主要原因是：在职人员增加工资、2018年政法律贴津补贴增加，普法经费翻倍增加等。
（一）收入预算情况
大英县司法局2018年收入预算6550988.70元，一般公共财政拨款收入6550988.70元，占100%。上年没有结余资金。
（二）支出预算情况
大英县司法局2018年支出预算6550988.70元，其中：基本支出5067888.70元，占77%；项目支出1483100.00元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
司法局2018年财政拨款收支总预算6550988.70元，较2017年收支预算总数增加1800888.70元，增长37%，主要是一般公共预算拨款收入的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6550988.70元、支出包括：主要包括公共安全支出5347048.36元，社会保障和就业支出614841.20元，医疗卫生和计划生育支出215194.42元，农林水支出5000.00元，住房保障支出368904.72元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
司法局2018年一般公共预算当年拨款6550988.70元，较2017年预算数增加1800888.70元，增长37%，主要是一般公共预算拨款收入的增加。主要是在职人员增加工资、2018年政法律补贴增加，全县普法经费翻倍增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出5347048.36元，占81.62%；社会保障和就业支出614841.20元，占9.39%；医疗卫生与计划生育支出215194.42元，占3.28%；住房保障支出368904.72元，占5.64%；农林水支出5000.00元，占0.07%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）2040601司法（款）行政运行（项）：2018年预算数为3110936.01元，主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）2101101（款）单位医疗：2018年预算数为215194.42元，主要用于：机关职工医疗保险购买。
3、住房保障支出（类）2210201（款）单位住房公积金：2018年预算数为368904.72元，主要用于：机关单位职工购买住房公积金。
4、社会保障和就业支出（类）2080505（款）单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为614841.20元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费。
5、公共安全支出（类）2040601司法（款）单位基本公用支出（项）：2018年预算数758012.35元， 用于在职人员日常公用支出。
6.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务人民调解（项）：2018年预算数为105000.00元，主要用于：开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、委托业务费等。
7.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：2018年预算数为175000.00元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
8. 公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：2018年预算数为125000.00元，主要用于：法律援助工作、案件补助等方面支出。
9. 公共安全（类）2040604司法（款）社区矫正（项）：2018年预算数为975000.00元，主要用于社区矫正人员劳务费、工作人员外出差旅等社区矫正的支出。
10. 公共安全（类）2040604司法（款）安置帮教（项）：2018年预算数为60000.00元，主要用于指导安置帮教工作业务费。
11.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：2018年预算38100.00元，主要用于：在乡镇司法所工作人员的补助经费。
12、农林水（类）2130799司法（款）其他司法支出（项）：其他农村综合改革支出，第一书记下乡补助5000.00元，主要用于;脱贫攻坚第一书记工作补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县司法局2018年一般公共预算基本支出5067888.70元，其中：
人员经费4309876.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。
公用经费758012.35元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数170000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费40000.00元，公务用车购置及运行维护费130000.00元。
（一）因公出国（境）经费
2018年没有安排因公出国（境）人员，与2017年持平。
2018年没有安排因公出国（境）团组人员，与2017年持平。
（二）公务接待费
2018年公务接待费预算40000.00元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018年预算较2017年预算下降4%，主要是严格按照中央八项规定、国内公务接待管理办法的通知进行接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车运行维护费预算130000.00元，主要用于司法行政工作中的法律援助、社区矫正、普法宣传、人民调解、安置帮教、大英监狱修建等相关业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算公务用车运行维护费较2017年预算下降了7%,主要原因是严格执行公务用车管理办法进行车辆管理等。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英县司法局2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
大英县司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英县司法局2018年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
大英县司法局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县司法局2018年机关运行经费预算安排合计758012.35元，主要用于办公以及印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。比2017年预算增加458000.00元，增长7.51%。
（二）政府采购情况说明
2018年大英县司法局安排政府采购预算80000.00元。主要采购办公用的电脑、打印机、空调、网络维护建设等。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年底，大英县司法局所属各预算单位共有车辆4辆，执法执勤用车4辆。2018年未安排公务用车购置。单位价值2000000.00元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县司法局200000.00元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
